Organizacja Artisan osiągnęła 12 179 778 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 179 777 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 112 548 zł.
Zysk netto wyniósł 67 229 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 435 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 179 778 zł w 2022 roku.
• 13 605 405 zł w 2021 roku.
• 10 778 486 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 67 229 zł w 2022 roku.
• 879 158 zł w 2021 roku.
• 1 033 200 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artisan wynosi 9 277 911 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
672 291 zł a 30 449 444 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 855 297 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 277 911 zł w 2022 roku.
• 14 400 624 zł w 2021 roku.
• 12 472 808 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artisan wyniosła 3 122 013 zł.
a
ktywa trwałe to 13 227 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 108 786 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 122 013 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 185 524 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 936 489 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 624 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 122 013 zł w 2022 roku.
• 3 389 812 zł w 2021 roku.
• 4 045 969 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artisan wyniosły 1 936 489 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 122 013 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 387 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 936 489 zł w 2022 roku
• 971 517 zł w 2021 roku
• 2 506 832 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
• 62% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artisan wykazała przychody na poziomie 12 179 778 zł.
Organizacja zarobiła 95 768 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 539 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 67 229 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5708 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 539 zł w 2022 roku
• 103 729 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku