Organizacja Pan pikto osiągnęła 1 169 641 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 996 144 zł. Pozostałe przychody to 173 497 zł.
Całkowite koszty wyniosły 904 481 zł.
Zysk netto wyniósł 91 662 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 233 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 169 641 zł w 2022 roku.
• 1 095 419 zł w 2021 roku.
• 206 437 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 91 662 zł w 2022 roku.
• 577 339 zł w 2021 roku.
• -331 926 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pan pikto wynosi 1 442 341 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
295 931 zł a 2 924 102 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 287 718 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 442 341 zł w 2022 roku.
• 3 266 820 zł w 2021 roku.
• 137 625 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pan pikto wyniosła 1 028 701 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 215 181 zł.
a
ktywa obrotowe to 813 520 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 028 701 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 394 574 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 634 127 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 204 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 028 701 zł w 2022 roku.
• 1 041 203 zł w 2021 roku.
• 378 841 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pan pikto wyniosły 634 127 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 028 701 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 126 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 634 127 zł w 2022 roku
• 738 291 zł w 2021 roku
• 653 268 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
• 172% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pan pikto wykazała przychody na poziomie 1 169 641 zł.
Organizacja zarobiła 100 818 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9156 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 91 662 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1831 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9156 zł w 2022 roku
• 26 413 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku