Organizacja Energy services polska osiągnęła 7 554 401 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 554 401 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 445 851 zł.
Zysk netto wyniósł 108 550 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 510 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 554 401 zł w 2022 roku.
• 4 699 160 zł w 2021 roku.
• 4 813 261 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 108 550 zł w 2022 roku.
• 689 692 zł w 2021 roku.
• 124 296 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energy services polska wynosi 6 012 100 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
541 633 zł a 18 886 003 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 202 420 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 012 100 zł w 2022 roku.
• 6 738 803 zł w 2021 roku.
• 4 036 014 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energy services polska wyniosła 3 996 784 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 987 784 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 9000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 996 784 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 722 177 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 274 607 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 799 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 996 784 zł w 2022 roku.
• 4 644 061 zł w 2021 roku.
• 753 881 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energy services polska wyniosły 3 274 607 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 996 784 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 654 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 274 607 zł w 2022 roku
• 3 514 381 zł w 2021 roku
• 313 894 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energy services polska wykazała przychody na poziomie 7 554 401 zł.
Organizacja zarobiła 126 388 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 838 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 550 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3568 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 838 zł w 2022 roku
• 68 217 zł w 2021 roku
• 52 107 zł w 2020 roku
Organizacja Energy services polska wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Puebla Perez Benito (33% udziałów)
• Puebla Espadas Julio (33% udziałów)
• Puebla Perez Julio (33% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 27.06.2019 do 24.05.2021
był Uab "sun Investments"
kontrolując 50% udziałów.
W okresie od 15.05.2018 do 27.06.2019 najwięcej udziałów posiadał Uab "sun Investments". Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.