Projektowanie elewacji z drewnem, tynkiem lub styropianem
Pokrycie dachów blachodachówką lub dachówką
SDS sp. z o.o. to firma zajmująca się budową domów szkieletowych, która powstała po powrocie jej założycieli z Norwegii, gdzie nabyli oni cenne doświadczenie w tej dziedzinie przez 16 lat. Misją SDS jest wprowadzanie na polski rynek nowoczesnych technologii budowlanych, które przynoszą korzyści zarówno w zakresie efektywności kosztowej, jak i trwałości. Specjalizują się w wznoszeniu różnorodnych obiektów, w tym domów jednorodzinnych, domów w zabudowie bliźniaczej oraz letniskowych, kíntrukcji garaży i budynków gospodarczych. W odróżnieniu od innych wykonawców, SDS wykorzystuje wyłącznie certyfikowane drewno klasy C24, pozyskiwane z Norwegii, co podnosi jakość konstrukcji. Wprowadzenie na rynek specjalnych rozwiązań wodnych, dostosowanych do technologii szkieletowej, dodatkowo wyróżnia tę firmę na tle konkurencji. Elewacje budynków mogą być wykończone drewnem, tynkiem czy styropianem, a dachy pokrywane blachodachówką lub dachówką. Projektują i wykonują każdy detal zgodnie z najwyższymi standardami, co zapewnia komfort oraz niższe koszty eksploatacji domów szkieletowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja SDS osiągnęła 745 235 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 745 230 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
Całkowite koszty wyniosły 799 790 zł.
Strata netto wyniosła 54 560 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 106 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 745 235 zł w 2024 roku.
• 1 115 511 zł w 2023 roku.
• 664 880 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -54 560 zł w 2024 roku.
• 146 090 zł w 2023 roku.
• 33 061 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji SDS wynosi 579 411 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 863 088 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 82 773 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 579 411 zł w 2024 roku.
• 1 451 541 zł w 2023 roku.
• 589 436 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SDS wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
SDS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 348 173
zł.
Koszty operacyjne SDS wyniosły 799 785
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
49 739 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 348 173 zł w 2024 roku
• 263 450 zł w 2023 roku
• 152 778 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów SDS wyniosła 244 463 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 102 930 zł.
a
ktywa obrotowe to 141 534 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 244 463 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 110 117 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 134 346 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 244 463 zł w 2024 roku.
• 444 696 zł w 2023 roku.
• 573 080 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -50%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania SDS wyniosły 134 346 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 244 463 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 134 346 zł w 2024 roku
• 280 019 zł w 2023 roku
• 554 493 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja SDS wykazała przychody na poziomie 745 235 zł.
Organizacja zarobiła -54 560 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -54 560 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 10 576 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja SDS wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Banaszek Jakub
posiada 150 udziałów,
które stanowią 10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 01.03.2021 jest
Biernat Bartłomiej
kontrolujący 90% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.01.2018 do 01.03.2021:
• Biernat Robert (33% udziałów)
• Flisiewicz Monika (33% udziałów)
• Biernat Bartłomiej (33% udziałów)