Przychody operacyjne wyniosły 586 145 zł. Pozostałe przychody to 1500 zł.
Całkowite koszty wyniosły 572 763 zł.
Zysk netto wyniósł 13 382 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 146 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 587 645 zł w 2022 roku.
• 457 541 zł w 2021 roku.
• 212 716 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 382 zł w 2022 roku.
• 27 902 zł w 2021 roku.
• 5679 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arta wynosi 486 816 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
41 525 zł a 1 469 112 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 121 704 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 486 816 zł w 2022 roku.
• 448 122 zł w 2021 roku.
• 175 088 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arta wyniosła 91 038 zł.
a
ktywa obrotowe to 91 038 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 91 038 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 55 366 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 671 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 91 038 zł w 2022 roku.
• 50 801 zł w 2021 roku.
• 34 962 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arta wyniosły 35 671 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 91 038 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 671 zł w 2022 roku
• 8816 zł w 2021 roku
• 20 879 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arta wykazała przychody na poziomie 587 645 zł.
Organizacja zarobiła 15 105 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1723 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 382 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 431 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1723 zł w 2022 roku
• 2759 zł w 2021 roku
• 562 zł w 2020 roku
Organizacja Arta wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0006%.