Organizacja Luck pad osiągnęła 636 003 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 635 925 zł. Pozostałe przychody to 78 zł.
Całkowite koszty wyniosły 587 203 zł.
Zysk netto wyniósł 48 723 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 127 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 636 003 zł w 2022 roku.
• 590 928 zł w 2021 roku.
• 181 792 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 723 zł w 2022 roku.
• 78 666 zł w 2021 roku.
• -9463 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Luck pad wynosi 688 464 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
69 572 zł a 1 590 008 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 137 693 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 688 464 zł w 2022 roku.
• 741 647 zł w 2021 roku.
• 121 195 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Luck pad wyniosła 325 740 zł.
a
ktywa trwałe to 173 732 zł.
a
ktywa obrotowe to 152 009 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 325 740 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 92 762 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 232 978 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 325 740 zł w 2022 roku.
• 143 338 zł w 2021 roku.
• 21 222 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Luck pad wyniosły 232 978 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 325 740 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 232 978 zł w 2022 roku
• 99 299 zł w 2021 roku
• 55 848 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
• 263% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Luck pad wykazała przychody na poziomie 636 003 zł.
Organizacja zarobiła 52 432 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3709 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 723 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 742 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3709 zł w 2022 roku
• 5732 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Luck pad wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0006%.