PCWO ENERGY PV 46 SP. Z O.O. | KRS: 0000710024

Podsumowanie

aktywa

6,6 mln

przychód

1,8 mln

zysk

792 tys.

wartość firmy

6,2 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. ŚWIĘTEGO LEONARDA, 7

Kod pocztowy

25-311

Rejestracja

2017-12-19

Rozpoczęcie działalności

2017-12-19

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

antenergy@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pcwo Energy PV 46 osiągnęła 1 749 676 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 746 106 zł. Pozostałe przychody to 3570 zł.

Całkowite koszty wyniosły 954 213 zł.

Zysk netto wyniósł 791 893 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 291 613 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 749 676 zł w 2023 roku.
• 623 974 zł w 2022 roku.
• 36 941 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 131 982 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 791 893 zł w 2023 roku.
• -135 349 zł w 2022 roku.
• 2717 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-0.38

0

-172835.7

146023.74

137194.1

36940.6

2716.61

623974.24

-135348.59

1749676.14

791892.75

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pcwo Energy PV 46 wynosi 6 166 200 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 832 179 zł a 11 086 499 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 027 075 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 166 200 zł w 2023 roku.
• 1 654 242 zł w 2022 roku.
• 1 375 264 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

3749.71

19998.48

0

219035.61

1983858.5

7134575.68

27166.1

1375263.9

7145442.12

0

1654241.78

6604047.76

1832178.52

6166200.28

11086498.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pcwo Energy PV 46 wynosi 1,24 mln zł.

EBITDA Pcwo Energy PV 46 wynosi 1,58 mln zł.

EBIT

EBITDA

-148180.13

137199.13

8199.7

131486.83

475834.24

1235431.18

1579778.59

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pcwo Energy PV 46 wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.
• 2,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pcwo Energy PV 46 wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,70% w 2022 roku.
• 0,51% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pcwo Energy PV 46 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Pcwo Energy PV 46 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 489 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 489 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 489 tys. zł w 2023 roku.
• 330 tys. zł w 2022 roku.
• 357 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

458.33

1750

0

458.29

1749.87

0

4380.71

91291.31

356728.78

0

357272.11

0

330202.39

0

488580.94

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Pcwo Energy PV 46 wyniosły 510 675 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pcwo Energy PV 46 wyniosła 6 550 848 zł.

a

ktywa trwałe to 5 884 120 zł.

a

ktywa obrotowe to 666 728 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 550 848 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 442 905 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 107 943 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 090 975 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 550 848 zł w 2023 roku.
• 5 802 424 zł w 2022 roku.
• 6 894 247 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5000

1044372.16

1107045.49

1816566.36

6894247.02

5802423.7

6550847.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 71%.

Marża netto wyniosła 45%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.16

0.96

0.08

0.94

0

0.22

0.07

-0.02

-0.08

0.21

-0.22

0.12

0.32

0.71

0.45

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pcwo Energy PV 46 wyniosły 4 107 943 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 550 848 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 684 657 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 107 943 zł w 2023 roku
• 4 151 412 zł w 2022 roku
• 5 107 886 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

1044372.16

1039372.54

1

1107045.49

1287595.67

1.16

1816566.36

32922.44

0.02

6894247.02

5107886.49

0.74

5802423.7

4151411.76

0.72

6550847.73

4107943.04

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pcwo Energy PV 46 wykazała przychody na poziomie 1 749 676 zł.

Organizacja zarobiła 855 233 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 63 340 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 791 893 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 557 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 340 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1094 zł w 2021 roku

Wartość

0

1094

0

63340

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Pcwo Energy PV 46 wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59844

0.00471

0.21771

0.0023

0.60804

0.40764

0

0.56817

0.00464

0.78519

0.64305

0.57716

0.35711

0

0.05233

0.0024

0.77552

0.82211

0.16039

0.883

0

0.94021

0.83573

0.80673

0.20665

0.97063

0.96225

0.91624

0.60942

0

0.85854

0.78219

0.91123

0.4092

0.75769

0.75422

0.58642

0.33112

0.86823

0.07682

0.87056

0.88145

0.37264

0.6422

0.70098

0.45667

0.18908

0

0.96065

0.9129

0.87474

0.32905

0.90664

0.95202

0.94612

0.57979

0.95205

Powiązania

PCWO ENERGY - wspólnik

Śnieć Małgorzata - reprezentacja

Olesiński Cyrus - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.12.2017

29.03.2019

Czarniecki Marek

Kwiecień 1990

Osoba

wspólnik

29.03.2019

29.05.2019

Czarniecki Marek

Kwiecień 1990

Osoba

wspólnik

29.05.2019

06.04.2020

Pcwo Energy

Organizacja

wspólnik

06.04.2020

04.09.2020

Pcwo Energy

Organizacja

wspólnik

04.09.2020

30.07.2025

Pcwo Energy Holding 1

Organizacja

wspólnik

30.07.2025

Pcwo Energy

Organizacja

reprezentacja

19.12.2017

29.03.2019

Czarniecki Marek

Kwiecień 1990

Osoba

reprezentacja

29.03.2019

29.05.2019

Pustuła Jakub

Sierpień 1991

Osoba

reprezentacja

29.05.2019

27.09.2021

Grzegorczyk Michał

Sierpień 1989

Osoba

reprezentacja

27.09.2021

10.10.2025

Iwan Mariusz

Kwiecień 1984

Osoba

reprezentacja

10.10.2025

Olesiński Cyrus

Styczeń 1989

Osoba

reprezentacja

10.10.2025

Śnieć Małgorzata

Kwiecień 1989

Osoba

Udziałowcy

Pcwo Energy posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.07.2025 jest Pcwo Energy kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.09.2020 do 30.07.2025 był Pcwo Energy Holding 1 kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 06.04.2020 do 04.09.2020 najwięcej udziałów posiadał Pcwo Energy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Śnieć Małgorzata

zarząd

Funkcja: członek zarządu
Olesiński Cyrus

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do PCWO ENERGY PV 46

	Organizacja	Numer KRS
1	PV DOBIEGNIEW PSZCZEW SP. Z O.O.	0000731640
2	PVE 52 SP. Z O.O.	0000809837
3	TBFV SP. Z O.O.	0000607737
4	R.POWER ELEKTROWNIA KOLNO II SP. Z O.O.	0000424127
5	TURBOWIND SP. Z O.O.	0000383380
6	SŁONECZNA ENERGIA OLSZTYN SP. Z O.O.	0000622934
7	PV ENERGIA LUBLIN SP. Z O.O.	0000438633
8	PRONATURA SP. Z O.O.	0000267570
9	INTERNATIONAL COMPANY SP. Z O.O.	0000216022
10	PV-EKO KRUSZEWNIA SP. Z O.O.	0000772794
11	FLOWER ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000354276
12	JMR SUN CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000925461
13	ENEPOL SP. Z O.O.	0000397306
14	EKOENERGIA-RASZKÓW SP. Z O.O.	0000316810
15	AM ENERGIA WIATROWA SP. Z O.O.	0000370334
16	BOJAR INVEST SP. Z O.O.	0001009868
17	EIG FOTOWOLTAIKA 4 SP. Z O.O.	0000639387
18	"WIATR INWESTYCJE" I WSPÓLNICY	0000348710
19	JE WIND SP. Z O.O.	0000371474
20	EKO ENERGIA-FOTOWOLTAIKA BIS SP. Z O.O.	0000453247
21	MULTIVA SP. Z O.O.	0000344315
22	DPM INVEST MALTA LIMITED SP. K.	0000652408
23	ENEVI 2 SP. Z O.O.	0000639250
24	EBC-MEW LIPICA SP. Z O.O.	0000923031
25	POLSKA ELEKTROWNIA WIATROWA - DŁUGOŁĘKA	0000527393
26	MEW ROSKO SP. Z O.O.	0000329296
27	LAZE LUBELSKA AGENCJA ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGETYKI SP. Z O.O.	0000535191
28	GREEN BEAR CORPORATION POLAND SP. Z O.O.	0000264217
29	SOLAR ENERGY INVESTMENTS 1 SP. Z O.O.	0000598894
30	EKOPROMAX SP. Z O.O. SP. K.	0000698731

PCWO ENERGY PV 46 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000710024 NIP 6572934646 REGON 369015731

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do PCWO ENERGY PV 46

PCWO ENERGY PV 46 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000710024 NIP
6572934646 REGON
369015731