LAZE LUBELSKA AGENCJA ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGETYKI SP. Z O.O. | KRS: 0000535191

Podsumowanie

aktywa

6 mln

przychód

1,5 mln

zysk

277 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. DŁUGA, 5

Kod pocztowy

20-346

Rejestracja

2014-12-15

Rozpoczęcie działalności

2014-12-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

biznes@op.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Handel energią elektryczną Przesyłanie energii elektrycznej Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Laze lubelska agencja zrównoważonej energetyki osiągnęła 1 453 464 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 169 078 zł. Pozostałe przychody to 284 385 zł.

Całkowite koszty wyniosły 891 602 zł.

Zysk netto wyniósł 277 476 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 182 745 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 453 464 zł w 2024 roku.
• 2 275 040 zł w 2023 roku.
• 1 497 437 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 579 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 277 476 zł w 2024 roku.
• 995 748 zł w 2023 roku.
• 319 725 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

174250.49

126420.57

463919.45

159698.03

759725.28

159573.83

1035822.82

168077.65

1157981.44

352507.35

1497436.98

319725.34

2275040.43

995748.23

1453463.58

277476.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Laze lubelska agencja zrównoważonej energetyki wynosi 327 tys. zł.

EBITDA Laze lubelska agencja zrównoważonej energetyki wynosi 850 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 47 129 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 327 265 zł w 2024 roku.
• 1 533 973 zł w 2023 roku.
• 795 266 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Laze lubelska agencja zrównoważonej energetyki wynosi 3 812 270 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 733 389 zł a 9 244 739 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 416 218 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 812 270 zł w 2024 roku.
• 7 024 968 zł w 2023 roku.
• 3 057 679 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

261375.73

898740.39

1769887.98

265977.14

1214048.89

2235772.42

265905.42

1410684.26

2234033.62

393078.16

1755937.3

2589557.05

657458.67

2839475.7

4935102.9

780486.16

3057678.84

4476154.76

1525281.3

7024967.84

13940475.22

1733388.58

3812269.83

9244739.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Laze lubelska agencja zrównoważonej energetyki wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 49 401 zł.

Koszty operacyjne Laze lubelska agencja zrównoważonej energetyki wyniosły 841 813 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7057 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 49 401 zł w 2024 roku
• 29 486 zł w 2023 roku
• 74 681 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Laze lubelska agencja zrównoważonej energetyki wyniosła 5 961 265 zł.

a

ktywa trwałe to 3 189 816 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 771 449 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 961 265 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 311 185 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 650 080 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 494 582 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 961 265 zł w 2024 roku.
• 5 944 757 zł w 2023 roku.
• 5 388 069 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2499188.15

2271117.18

5606721.51

5588812.59

5506628.12

5388068.53

5944757.02

5961264.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.34

0.73

0.07

0.45

0.02

0.34

0.03

0.45

0.53

0.21

0.03

0.32

0.35

0.16

0.06

0.4

0.5

0.3

0.06

0.31

0.53

0.21

0.17

0.49

0.68

0.44

0.05

0.12

0.28

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Laze lubelska agencja zrównoważonej energetyki wyniosły 3 650 080 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 961 265 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 217 154 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 650 080 zł w 2024 roku
• 3 911 049 zł w 2023 roku
• 4 347 420 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2499188.15

2130000

0.85

2271117.18

1916481

0.84

5606721.51

5252180.95

0.94

5588812.59

5064708.38

0.91

5506628.12

4630016.56

0.84

5388068.53

4347420.32

0.81

5944757.02

3911048.62

0.66

5961264.51

3650079.73

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Laze lubelska agencja zrównoważonej energetyki wykazała przychody na poziomie 1 453 464 zł.

Organizacja zarobiła 304 919 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 443 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 277 476 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 443 zł w 2024 roku
• 98 948 zł w 2023 roku
• 33 490 zł w 2022 roku

Wartość

18068

17820

20086

33490

98948

27443

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Laze lubelska agencja zrównoważonej energetyki wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95723

0.84398

0.84989

0.50372

0.96959

0.93778

0.81415

0.95044

0.88304

0.83344

0.49483

0.90885

0.66369

0.94276

0.82878

0.9378

0.90899

0.90356

0.53843

0.82589

0.90246

0.87992

0.78867

0.9526

0.94331

0.92524

0.90605

0.52324

0.77765

0.80754

0.87224

0.72167

0.95278

0.9487

0.92368

0.89786

0.44048

0.86658

0.89609

0.91216

0.67535

0.93717

0.93547

0.91729

0.87569

0.4024

0.81797

0.8626

0.89861

0.58444

0.91555

0.96122

0.91848

0.85381

0.32473

0.90526

0.94627

0.95908

0.64562

0.95881

0.92564

0.89261

0.87472

0.37143

0.816

0.8004

0.88927

0.51591

0.92885

Powiązania

K PIOTR - wspólnik

S KRZYSZTOF - wspólnik

Ż EWA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.05.2016

S Krzysztof

Marzec 1968

Osoba

wspólnik

15.12.2014

20.05.2016

S Krzysztof

Marzec 1968

Osoba

wspólnik

20.05.2016

K Piotr

Kwiecień 1974

Osoba

reprezentacja

15.12.2014

25.11.2016

S Krzysztof

Marzec 1968

Osoba

reprezentacja

30.11.2015

25.11.2016

K Piotr

Kwiecień 1974

Osoba

reprezentacja

25.11.2016

Ż Ewa

Czerwiec 1950

Osoba

Udziałowcy

Szydłowski Krzysztof posiada 40 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Kulak Piotr posiada 10 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 20.05.2016 jest Szydłowski Krzysztof kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.12.2014 do 20.05.2016 był Szydłowski Krzysztof kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do LAZE LUBELSKA AGENCJA ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGETYKI

	Organizacja	Numer KRS
1	JE WIND SP. Z O.O.	0000371474
2	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 8 SP. Z O.O.	0000527240
3	TURBOWIND SP. Z O.O.	0000383380
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "PLACZYŃSKI"	0000850753
5	GSG SP. Z O.O.	0000921297
6	FLOWER ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000354276
7	GM POWER ENERGY SP. Z O.O.	0000370341
8	AM ENERGIA WIATROWA SP. Z O.O.	0000370334
9	VENTUS SP. Z O.O.	0000490945
10	MK INVEST SP. Z O.O.	0000586364
11	POLSKA ELEKTROWNIA WIATROWA - DŁUGOŁĘKA	0000527393
12	EKOENERGIA-RASZKÓW SP. Z O.O.	0000316810
13	SIGMA-WOLTAIKA SP. Z O.O.	0000439653
14	JMM SP. Z O.O.	0000408794
15	RSENERGY POLAND SP. Z O.O.	0000633275
16	CHP 1 SP. Z O.O.	0000864574
17	CELIOS SP. Z O.O.	0000357942
18	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 19 SP. Z O.O.	0000637331
19	INTERNATIONAL COMPANY SP. Z O.O.	0000216022
20	R Q D WIND SP. Z O.O.	0000293632
21	PV-EKO KRUSZEWNIA SP. Z O.O.	0000772794
22	POLBIOGAZ 2 SP. Z O.O.	0000582161
23	DPM INVEST MALTA LIMITED SP. K.	0000652408
24	ELEKTROWNIA PV 13 SP. Z O.O.	0000726925
25	TS WIND SP. Z O.O.	0000357482
26	PVTEC POLSKA SP. Z O.O.	0000351968
27	"WIATR INWESTYCJE" I WSPÓLNICY	0000348710
28	PERKOZ SP. Z O.O.	0000431566
29	CANPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000661454
30	ENERGIA SULISZEWICE SP. Z O.O.	0000611366

LAZE LUBELSKA AGENCJA ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGETYKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000535191 NIP 9462650777 REGON 360323017

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LAZE LUBELSKA AGENCJA ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGETYKI

LAZE LUBELSKA AGENCJA ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGETYKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000535191 NIP
9462650777 REGON
360323017