EKO-WIKING ENERGIA SP. Z O.O. | KRS: 0000297987

Podsumowanie

aktywa

5,3 mln

przychód

1,6 mln

zysk

673 tys.

wartość firmy

5,9 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

GLIWICE

Adres

UL. SOPOCKA, 6

Kod pocztowy

44-164

Rejestracja

2008-01-31

Rozpoczęcie działalności

2008-02-27

Kapitał zakładowy

2643000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Przesyłanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eko-Wiking Energia osiągnęła 1 613 681 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 599 833 zł. Pozostałe przychody to 13 848 zł.

Całkowite koszty wyniosły 927 262 zł.

Zysk netto wyniósł 672 571 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 150 829 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 613 681 zł w 2024 roku.
• 1 753 308 zł w 2023 roku.
• 3 277 938 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 165 105 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 672 571 zł w 2024 roku.
• 295 921 zł w 2023 roku.
• 451 507 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

407048.13

-648267.08

779084.69

133918.8

842693.41

86473.3

813136.84

-551960.74

1072414.92

-66743.05

1715454.72

785822.88

3277937.92

451507.05

1753308.21

295921.32

1613681.05

672571.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eko-Wiking Energia wynosi 926 tys. zł.

EBITDA Eko-Wiking Energia wynosi 1,2 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 188 495 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 925 814 zł w 2024 roku.
• 572 985 zł w 2023 roku.
• 1 534 954 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 188 437 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 200 177 zł w 2024 roku.
• 847 347 zł w 2023 roku.
• 1 809 317 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eko-Wiking Energia wynosi 5 886 877 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 120 804 zł a 11 310 956 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 606 106 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 886 877 zł w 2024 roku.
• 3 967 099 zł w 2023 roku.
• 5 383 921 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1038024.99

4088851.04

867098.67

1922163.66

4624526.24

864733

1839642.45

4970419.44

0

1060074.32

2762576.48

0

1182869.08

2681037.3

1057292.96

5344220.96

11001520.32

1392600.75

5383920.9

8194844.8

1614541.74

3967099.16

8610889.28

2120804.18

5886876.67

11310955.64

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eko-Wiking Energia wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,230% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko-Wiking Energia wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eko-Wiking Energia charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Eko-Wiking Energia wynosi 60 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 566 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 566 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 60 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 109 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 566 tys. zł w 2024 roku.
• 431 tys. zł w 2023 roku.
• 371 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 113 076 zł.

Koszty operacyjne Eko-Wiking Energia wyniosły 674 019 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 193 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 113 076 zł w 2024 roku
• 108 737 zł w 2023 roku
• 162 478 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eko-Wiking Energia wyniosła 5 292 303 zł.

a

ktywa trwałe to 4 510 585 zł.

a

ktywa obrotowe to 781 718 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 292 303 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 827 739 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 464 564 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 115 561 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 292 303 zł w 2024 roku.
• 4 058 068 zł w 2023 roku.
• 3 400 598 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4367814.27

4319222.92

3924193.76

3547370.8

3476729.65

3483453.83

3400598.14

4058067.76

5292303.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 58%.

Marża netto wyniosła 42%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.15

-0.63

-1.43

-1.59

0.03

0.12

0.26

0.17

0.02

0.07

0.24

0.1

-0.16

-0.8

-0.49

-0.68

-0.02

-0.11

0.08

-0.06

0.23

0.56

0.49

0.46

0.13

0.24

0.47

0.14

0.07

0.14

0.33

0.17

0.13

0.24

0.58

0.42

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eko-Wiking Energia wyniosły 2 464 564 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 292 303 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -110 130 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 464 564 zł w 2024 roku
• 1 905 345 zł w 2023 roku
• 1 543 797 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4367814.27

3345601.51

0.77

4319222.92

3163091.36

0.73

3924193.76

2681588.9

0.68

3547370.8

2856726.68

0.81

3476729.65

2852828.58

0.82

3483453.83

2073729.88

0.6

3400598.14

1543797.14

0.45

4058067.76

1905345.44

0.47

5292303.05

2464564.14

0.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eko-Wiking Energia wykazała przychody na poziomie 1 613 681 zł.

Organizacja zarobiła 738 387 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 65 816 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 672 571 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8227 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 816 zł w 2024 roku
• 36 766 zł w 2023 roku
• 25 311 zł w 2022 roku

Wartość

0

25311

36766

65816

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Eko-Wiking Energia wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03933

0.90667

0.91011

0.51634

0.58621

0.52

0.19497

0.04545

0

0.95792

0.90249

0.88466

0.46663

0.86843

0.87848

0.91522

0.73416

0

0.94038

0.90406

0.87911

0.44595

0.81209

0.81883

0.89744

0.67011

0

0.01942

0.91129

0.86393

0.47723

0.58132

0.48915

0.16008

0.09426

0

0.09253

0.92633

0.86896

0.47371

0.63448

0.63614

0.37955

0.20621

0

0.96638

0.93715

0.85812

0.37045

0.92641

0.89094

0.96115

0.70827

0

0.94735

0.9484

0.82695

0.31239

0.78765

0.82606

0.94193

0.56734

0.90323

0.93377

0.91292

0.82462

0.29322

0.81235

0.81517

0.9182

0.49857

0.93636

0.95585

0.89878

0.81954

0.27952

0.91351

0.93209

0.95018

0.52924

0.94689

Powiązania

FUTURE A - wspólnik

F LIDIA - reprezentacja

F IZABELA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.01.2008

29.02.2008

Eko-Wiking

Organizacja

wspólnik

26.08.2011

24.03.2015

Eko-Wiking

Organizacja

wspólnik

29.02.2008

26.08.2011

Eko-Wiking

Organizacja

wspólnik

26.08.2011

24.03.2015

G Sławomir

Lipiec 1966

Osoba

wspólnik

26.08.2011

24.03.2015

K Anna

Maj 1966

Osoba

wspólnik

24.03.2015

Future A

Organizacja

prokurent

24.03.2015

F Izabela

Październik 1970

Osoba

reprezentacja

31.01.2008

24.03.2015

G Sławomir

Lipiec 1966

Osoba

reprezentacja

24.03.2015

F Lidia

Marzec 1962

Osoba

Udziałowcy

Future A posiada 26430 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.03.2015 jest Future A kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.08.2011 do 24.03.2015 był Eko Wiking kontrolując 62% udziałów.

W okresie od 29.02.2008 do 26.08.2011 najwięcej udziałów posiadał Eko Wiking . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do EKO-WIKING ENERGIA

	Organizacja	Numer KRS
1	ECOVIENTO SP. Z O.O.	0000484036
2	EKOENERGIA-RASZKÓW SP. Z O.O.	0000316810
3	BOJAR INVEST SP. Z O.O.	0001009868
4	FOTOWOLTAIKA GRYŹLINY SP. Z O.O.	0000432701
5	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 18 SP. Z O.O.	0000673735
6	ENWIA SP. Z O.O.	0000305162
7	NORDA ŁEBCZ SP. Z O.O.	0000341235
8	GSG SP. Z O.O.	0000921297
9	GREEN TELECOM SP. Z O.O.	0000470307
10	EOLICA SP. Z O.O.	0000244792
11	MARKO PIOTR KAWALEC SP. K.	0001003578
12	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 3 SP. Z O.O.	0000591034
13	QSUN 14 SP. Z O.O.	0000484874
14	EWM INWEST SP. Z O.O.	0000614638
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "BUMERANG" A.	0000280964
16	SPP WYTWARZANIE 1 SP. Z O.O.	0000755613
17	MISTRAL SP. Z O.O.	0000268034
18	WESTWIND-POLAND SP. Z O.O.	0000233212
19	STOW. NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI I TRANSFERU	0000009411
20	SEBCO SP. Z O.O.	0001047801
21	BIOGAZ CZARNY SP. Z O.O.	0000475694
22	ASCOO SP. Z O.O.	0001048824
23	KWANT PV SP. Z O.O.	0000524353
24	SUN HORIZON S.A. W LIKWIDACJI	0000873385
25	TELENERG BIS OZE SP. Z O.O.	0000473183
26	GMINNA ENERGIA USTRONIE MORSKIE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000508545
27	"WIATR INWESTYCJE" I WSPÓLNICY	0000348710
28	VENTUS SP. Z O.O.	0000490945
29	SIGMA-WOLTAIKA SP. Z O.O.	0000439653
30	KOGENERACJA PAWEŁ KARPIŃSKI SP. Z O.O.	0000917237

EKO-WIKING ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000297987 NIP 5882263186 REGON 220563342

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EKO-WIKING ENERGIA

EKO-WIKING ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000297987 NIP
5882263186 REGON
220563342