SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ PROKURENT SAMODZIELNIE.
Hurtowa sprzedaż paliw, w tym oleju opałowego oraz AdBlue
Szybki transport paliw do klientów
Dostosowywanie zbiorników do indywidualnych potrzeb odbiorców
Nowoczesne technologie monitorowania zużycia paliw
Współpraca z renomowanymi producentami paliw
Petrojet Sp. z o.o. to uznany dostawca paliw, który od lat z powodzeniem funkcjonuje na rynku, łącząc doświadczenie z wysoką jakością swoich produktów. Firma współpracuje z renomowanymi producentami, takimi jak PKN Orlen, Grupa Lotos, BP Europa oraz Shell, co pozwala jej na zapewnienie produktów na najwyższym poziomie. Petrojet specjalizuje się w hurtowej sprzedaży różnych rodzajów paliw, w tym oleju grzewczego i AdBlue, oferując elastyczne podejście do potrzeb klientów i gwarancję terminowej dostawy. Jednym z wyróżników firmy jest sprawny transport produktów do klientów, co współczesny rynek dostawcy paliw bardzo ceni. Dodatkowo, Petrojet oferuje nowoczesne zbiorniki o zróżnicowanej pojemności, które mogą być wyposażone w innowacyjne systemy monitorowania tankowania, takie jak XTRACK i DMS. Dzięki temu klienci zyskują pełną kontrolę nad procesem i mogą korzystać z gotowych raportów i statystyk. Firma angażuje się również w dbanie o środowisko, proponując rozwiązania, takie jak AdBlue, które poprawiają efektywność silników i redukują emisję szkodliwych substancji. Petrojet nieustannie dąży do podnoszenia standardów jakości oraz zapewniania konkurencyjnych cen, co stawia ją w czołówce dostawców paliw na rynku polskim.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Petrojet osiągnęła 1 235 593 088 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 232 299 630 zł. Pozostałe przychody to 3 293 458 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 227 565 168 zł.
Zysk netto wyniósł 4 734 461 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 65 267 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 235 593 088 zł w 2024 roku.
• 1 125 067 037 zł w 2023 roku.
• 1 481 439 325 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 247 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 734 461 zł w 2024 roku.
• 6 325 966 zł w 2023 roku.
• 10 885 672 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Petrojet wynosi 3,65 mln zł.
EBITDA Petrojet wynosi 3,76 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
57 577 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 648 060 zł w
2024 roku.
• 7 863 913 zł w
2023 roku.
• 13 305 511 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
66 550 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 763 507 zł w
2024 roku.
• 7 979 400 zł w
2023 roku.
• 13 434 011 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Petrojet wynosi 892 762 377 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
47 344 612 zł a 3 088 982 719 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 49 662 128 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 892 762 377 zł w 2024 roku.
• 821 893 516 zł w 2023 roku.
• 1 072 969 390 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Petrojet wynosi 2,15%. To oznacza, że firma ma szansę 2,15% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,15% w 2024 roku.
• 2,20% w 2023 roku.
• 2,05% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petrojet wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Petrojet charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Petrojet wynosi 20,7 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 547 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 49,29 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 547 tys. zł a 49,29 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1,4 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 20,7 mln zł w 2024 roku.
• 19,15 mln zł w 2023 roku.
• 23,01 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 547 tys. zł w 2024 roku.
• 1,18 mln zł w 2023 roku.
• 2 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 49,29 mln zł w 2024 roku.
• 44,94 mln zł w 2023 roku.
• 59,16 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 318 069
zł.
Koszty operacyjne Petrojet wyniosły 1 228 651 569
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
120 753 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 318 069 zł w 2024 roku
• 1 869 612 zł w 2023 roku
• 1 798 434 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Petrojet wyniosła 139 960 939 zł.
a
ktywa trwałe to 1 069 392 zł.
a
ktywa obrotowe to 138 891 547 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 139 960 939 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 66 794 409 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 73 166 530 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 786 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 139 960 939 zł w 2024 roku.
• 139 523 531 zł w 2023 roku.
• 150 262 435 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Petrojet wyniosły 73 166 530 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 139 960 939 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 096 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 73 166 530 zł w 2024 roku
• 77 463 583 zł w 2023 roku
• 94 528 453 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Petrojet wykazała przychody na poziomie 1 235 593 088 zł.
Organizacja zarobiła 5 844 415 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 109 954 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 734 461 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 71 182 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 109 954 zł w 2024 roku
• 1 556 909 zł w 2023 roku
• 2 485 503 zł w 2022 roku
Największym udziałowcem od 11.06.2021 jest
Michałowski Wojciech
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.08.2016 do 11.06.2021:
• Michałowski Wojciech (0% udziałów)
• Smoliński Jakub (0% udziałów)
• Petrolis (0% udziałów)
• Pająk Agata (0% udziałów)
W okresie od 26.09.2014 do 09.08.2016 najwięcej udziałów posiadał Petrolis . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.