Kompleksowe monitorowanie konkurencji w e-commerce
Analiza cen, dostępności i recenzji produktów
Automatyzacja strategii cenowej i analiza treści produktowych
Wydajność narzędzia dzięki aktualizacjom co 10 minut
Wsparcie dla dużych firm oraz start-upów w optymalizacji wyników sprzedaży
DATA VENTURE, właściciel rozwiązania Brandly360, dostarcza nowoczesne narzędzie do monitorowania i zarządzania marką w obszarze e-commerce. Brandly360 udostępnia użytkownikom kompleksowy widok na rynek, co pozwala na szybkie podejmowanie decyzji na podstawie aktualnych danych. Z rozwiązaniem tym konstruowani są procesy monitoringowe, które obejmują m.in. śledzenie cen, analizę recenzji produktów oraz monitorowanie dostępności towarów zarówno w sklepach internetowych, jak i stacjonarnych. W odróżnieniu od innych narzędzi, Brandly360 wyróżnia się wysoką precyzją danych, a także częstotliwością aktualizacji informacji - możliwość odświeżania co 10 minut sprawia, że użytkownicy zawsze są na bieżąco z zachowaniami konkurencji.
Dzięki unikalnej funkcji Brand Power Index, użytkownicy mogą sprawdzić pozycjonowanie swojej marki i dokonać analizy działań marketingowych konkurencji, co wspiera tworzenie skutecznej strategii sprzedażowej. Brandly360 oferuje również wsparcie w obszarze automatyzacji cen, analizy treści produktowych oraz monitorowania kampanii reklamowych, co daje firmom przewagę na rynku. Firmowe podejście do współpracy obejmuje zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i start-upy, co świadczy o elastyczności i szerokim zakresie zastosowań narzędzia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Data Venture osiągnęła 4 153 175 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 013 295 zł. Pozostałe przychody to 139 879 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 424 904 zł.
Zysk netto wyniósł 588 391 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 593 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 153 175 zł w 2024 roku.
• 3 019 061 zł w 2023 roku.
• 2 367 679 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 84 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 588 391 zł w 2024 roku.
• 435 578 zł w 2023 roku.
• 8583 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Data Venture wynosi 6 621 948 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 499 600 zł a 10 382 937 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 945 457 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 621 948 zł w 2024 roku.
• 4 318 024 zł w 2023 roku.
• 1 849 107 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Data Venture wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Data Venture wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Data Venture charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Data Venture wynosi 183 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 101 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 400 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 101 tys. zł a 400 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
26 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 183 tys. zł w 2024 roku.
• 131 tys. zł w 2023 roku.
• 57 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 101 tys. zł w 2024 roku.
• 74 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 400 tys. zł w 2024 roku.
• 263 tys. zł w 2023 roku.
• 110 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 235 818
zł.
Koszty operacyjne Data Venture wyniosły 3 342 030
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 688 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 235 818 zł w 2024 roku
• 101 035 zł w 2023 roku
• 9548 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Data Venture wyniosła 2 443 303 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 449 412 zł.
a
ktywa obrotowe to 993 891 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 443 303 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 999 466 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 443 836 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 348 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 443 303 zł w 2024 roku.
• 1 612 528 zł w 2023 roku.
• 683 782 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Data Venture wyniosły 443 836 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 443 303 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 443 836 zł w 2024 roku
• 861 853 zł w 2023 roku
• 368 684 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Data Venture wykazała przychody na poziomie 4 153 175 zł.
Organizacja zarobiła 649 614 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 61 223 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 588 391 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8746 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 61 223 zł w 2024 roku
• 46 200 zł w 2023 roku
• 3580 zł w 2022 roku