RWSL SP. Z O.O. | KRS: 0000705566

Podsumowanie

aktywa

923 tys.

przychód

1,3 mln

zysk

205 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Działalność w zakresie architektury

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. NAWROT, 2A

Kod pocztowy

90-060

Rejestracja

2017-11-23

Rozpoczęcie działalności

2017-11-23

Kapitał zakładowy

5100,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie architektury Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostałe drukowanie Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rwsl osiągnęła 1 285 102 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 285 102 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 080 475 zł.

Zysk netto wyniósł 204 628 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 257 020 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 285 102 zł w 2022 roku.
• 1 165 372 zł w 2021 roku.
• 122 895 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 926 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 204 628 zł w 2022 roku.
• 199 625 zł w 2021 roku.
• -6456 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

0.34

-22842.5

104366.97

26688.82

122894.91

-6455.66

1165371.98

199624.93

1285102.27

204627.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rwsl wynosi 227 tys. zł.

EBITDA Rwsl wynosi 227 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rwsl wynosi 1 980 285 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 305 039 zł a 3 212 756 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 396 057 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 980 285 zł w 2022 roku.
• 1 727 001 zł w 2021 roku.
• 83 798 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.23

0.85

6709.74

183043

373643.48

0

83797.93

307237.28

151586.69

1727001.07

2913429.95

305039.4

1980284.69

3212755.67

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rwsl wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
• 1,83% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rwsl wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,07% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rwsl charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Rwsl wynosi 63 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 34 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 134 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 34 tys. zł a 134 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 63 tys. zł w 2022 roku.
• 43 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 34 tys. zł w 2022 roku.
• 35 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 134 tys. zł w 2022 roku.
• 62 tys. zł w 2021 roku.
• 5 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Rwsl wyniosły 1 058 141 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 940 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rwsl wyniosła 922 993 zł.

a

ktywa trwałe to 25 187 zł.

a

ktywa obrotowe to 897 806 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 922 993 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 406 719 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 516 273 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 184 599 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 922 993 zł w 2022 roku.
• 455 895 zł w 2021 roku.
• 194 166 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

0

18417.5

95342.17

194165.56

455895.2

922992.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.24

1.29

-67183.82

0.28

2.98

0.27

0.26

-0.03

-2.59

-0.06

-0.05

0.44

0.99

0.2

0.17

0.22

0.5

0.18

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rwsl wyniosły 516 273 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 922 993 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 103 255 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 516 273 zł w 2022 roku
• 253 780 zł w 2021 roku
• 191 675 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
• 99% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

18417.5

36160

1.96

95342.17

86395.85

0.91

194165.56

191674.9

0.99

455895.2

253779.61

0.56

922992.58

516273.38

0.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rwsl wykazała przychody na poziomie 1 285 102 zł.

Organizacja zarobiła 223 384 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 756 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 204 628 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3751 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 756 zł w 2022 roku
• 20 744 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wartość

0

1510

0

20744

18756

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

dane za rok

Organizacja Rwsl wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31717

0.00154

0

0.1492

0.199

0.25696

0.90913

0.00393

0.00237

0.04983

0.92259

0

0.67586

0.40168

0.44138

0.76701

0.82568

0.82743

0.7737

0.96036

0.70567

0.23906

0.42376

0.53597

0.79781

0.27259

0.27625

0.3048

0.03158

0

0.85579

0.7771

0.68183

0.5741

0.72591

0.75996

0.84449

0.87401

0.88075

0.85355

0.77234

0.78452

0.59528

0.70893

0.71136

0.71287

0.68068

0.84772

Powiązania

A KATARZYNA - reprezentacja, wspólnik

W JACEK - wspólnik, reprezentacja

R MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.11.2017

R Maciej

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

23.11.2017

W Jacek

Luty 1977

Osoba

wspólnik

11.10.2022

A Katarzyna

Listopad 1979

Osoba

wspólnik

23.11.2017

11.10.2022

A Katarzyna

Listopad 1979

Osoba

reprezentacja

23.11.2017

R Maciej

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

23.11.2017

W Jacek

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

11.10.2022

A Katarzyna

Listopad 1979

Osoba

reprezentacja

23.11.2017

11.10.2022

A Katarzyna

Listopad 1979

Osoba

Udziałowcy

Adamczewska Katarzyna posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Wasiak Jacek posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Rydzyński Maciej posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Adamczewska Katarzyna (33% udziałów)
• Wasiak Jacek (33% udziałów)
• Rydzyński Maciej (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.11.2017 do 11.10.2022:
• Adamczewska Katarzyna (33% udziałów)
• Wasiak Jacek (33% udziałów)
• Rydzyński Maciej (33% udziałów)

Podobne organizacje do RWSL

	Organizacja	Numer KRS
1	APA ARCHES SP. Z O.O. SP. K.	0000437173
2	M & R BIURO PROJEKTÓW MIELOCH SP. Z O.O.	0000101307
3	CELER SP. Z O.O.	0000266187
4	PRACOWNIA PROJEKTOWA KOMI SP. Z O.O.	0000570036
5	JANURA SP. Z O.O.	0000458054
6	EMGIEPROJEKT SP. Z O.O.	0000117507
7	APV ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000818809
8	BEDRA CICHOSZ SP. Z O.O.	0000760836
9	PERSPEKTYWA PRACOWNIA PROJEKTOWA SP. Z O.O.	0000416538
10	"NOW BIURO ARCHITEKTONICZNE SP. Z O.O.	0000049496
11	ARCH SP. Z O.O. CONTOURS SP. K.	0000750337
12	RM PROJEKT ELECTRIC SP. Z O.O. SP. K.	0000764149
13	KREATOR ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000775472
14	PRACOWNIA PROJEKTOWA KONAR SP. Z O.O. - SP. K.	0000390445
15	MKC ARCHITEKTURA SP. Z O.O.	0000965214
16	MMK ARCHITECTURE SP. Z O.O.	0000695750
17	RPOL INVEST SP. Z O.O.	0000862349
18	ART'S PROJECT SP. Z O.O.	0000643211
19	NOVALIS SP. Z O.O.	0000650620
20	WZAP SP. Z O.O. SP. K.	0000811806
21	MMBP SP. Z O.O.	0000693448
22	MOMIIZ SP. Z O.O.	0000727497
23	NBM TECHNOLOGIE MROCZKA I WSPÓLNICY SP. J.	0000357304
24	RES ARCHITECTONICA SP. Z O.O.	0000455928
25	K+ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000506069
26	SPDV SP. Z O.O.	0000601725
27	BIM ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000530422
28	DRAFT ENGINEERS SP. Z O.O.	0000057141
29	FORTES GROUP SP. Z O.O.	0000717015
30	PROJEKT GP SP. Z O.O.	0000844642

RWSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000705566 NIP 7272820956 REGON 368810840

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RWSL

RWSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000705566 NIP
7272820956 REGON
368810840