Specjalizacja w budownictwie mieszkalnym wielorodzinnym
Współpraca z dużymi i małymi inwestorami
Zastosowanie metodologii BIM w projektowaniu
Realizacja różnorodnych projektów, w tym renowacji
Elastyczne podejście do wymagań projektowych
PAKA.ARCHI to pracownia architektoniczna, która specjalizuje się w projektowaniu budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Organizacja ta prowadzi swoją działalność, współpracując z różnorodnymi inwestorami – od dużych spółek akcyjnych po małe firmy i spółdzielnie mieszkaniowe. Ich podejście do projektowania opiera się na tworzeniu architektury wysokiej jakości, która jest dostosowana do specyficznych wymagań klientów oraz budżetu. PAKA.ARCHI stawia na elastyczność i adaptacyjność w obliczu dynamicznych procesów inwestycyjnych, z przekonaniem, że każdy projekt zyskuje na wartości w miarę upływu czasu i doświadczenia. Pracownia korzysta z zaawansowanej metodologii projektowania BIM, co pozwala na maksymalne dopasowanie do potrzeb branży budowlanej. PAKA.ARCHI z sukcesem realizuje różnorodne projekty, od osiedli mieszkaniowych po renowacje zabytkowych obiektów, co świadczy o ich wszechstronności i zaangażowaniu w każdą realizację. Dodatkowo, dzięki współpracy z doświadczonymi partnerami, takimi jak KUL Architekci czy BBC Best Building Consultants, osiągają efekty wysokiej jakości, wpisujące się w aktualne potrzeby rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja PAKA.ARCHI osiągnęła 4 461 548 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 457 638 zł. Pozostałe przychody to 3910 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 703 335 zł.
Zysk netto wyniósł 754 303 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 114 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 461 548 zł w 2024 roku.
• 1 531 136 zł w 2023 roku.
• 1 363 748 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 188 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 754 303 zł w 2024 roku.
• 38 465 zł w 2023 roku.
• 80 322 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PAKA.ARCHI wynosi 6 461 555 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
469 978 zł a 11 153 870 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 612 366 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 461 555 zł w 2024 roku.
• 1 312 701 zł w 2023 roku.
• 1 339 686 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PAKA.ARCHI wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PAKA.ARCHI wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PAKA.ARCHI charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PAKA.ARCHI wynosi 156 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 125 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 219 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 125 tys. zł a 219 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
39 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 156 tys. zł w 2024 roku.
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 125 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 219 tys. zł w 2024 roku.
• 64 tys. zł w 2023 roku.
• 55 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 991 661
zł.
Koszty operacyjne PAKA.ARCHI wyniosły 3 616 090
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
247 915 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 991 661 zł w 2024 roku
• 556 230 zł w 2023 roku
• 486 124 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PAKA.ARCHI wyniosła 898 902 zł.
a
ktywa obrotowe to 898 902 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 898 902 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 626 637 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 272 265 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 222 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 898 902 zł w 2024 roku.
• 294 436 zł w 2023 roku.
• 389 100 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 84%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 120%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PAKA.ARCHI wyniosły 272 265 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 898 902 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 272 265 zł w 2024 roku
• 110 326 zł w 2023 roku
• 243 454 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PAKA.ARCHI wykazała przychody na poziomie 4 461 548 zł.
Organizacja zarobiła 844 637 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 90 334 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 754 303 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 560 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 90 334 zł w 2024 roku
• 2773 zł w 2023 roku
• 19 294 zł w 2022 roku