Przygotowanie inwestycji i projektowanie budowlane
Zarządzanie projektami i nadzór inwestorski
Uzyskiwanie wymaganych zezwoleń dla inwestycji
4DEVELOPMENTS to firma specjalizująca się w kompleksowej obsłudze inwestycji w branży budowlanej, której celem jest zapewnienie pełnego wsparcia dla klientów na każdym etapie realizacji projektów budowlanych. Zespół 4DEVELOPMENTS angażuje się w przygotowanie inwestycji oraz opracowanie szczegółowej, wielobranżowej dokumentacji budowlanej, a także w uzyskiwanie wymaganych zezwoleń. Kluczowym wyróżnikiem tej organizacji jest elastyczność oferowanych usług, co pozwala klientom na dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb i wymagań. Główne usługi obejmują zarządzanie projektami inwestycyjnymi oraz nadzór inwestorski, co przyczynia się do maksymalizacji potencjału inwestycyjnego przy jednoczesnej optymalizacji kosztów. 4DEVELOPMENTS współpracuje zarówno z krajowymi, jak i zagranicznymi inwestorami oraz instytucjami finansowymi, oferując wsparcie na każdym etapie procesu inwestycyjnego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 4developments osiągnęła 4 500 999 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 500 570 zł. Pozostałe przychody to 430 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 068 271 zł.
Zysk netto wyniósł 432 299 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 296 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 500 999 zł w 2024 roku.
• 4 159 144 zł w 2023 roku.
• 4 129 424 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 55 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 432 299 zł w 2024 roku.
• 81 824 zł w 2023 roku.
• 2781 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 4developments wynosi 481 tys. zł.
EBITDA 4developments wynosi 602 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
60 173 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 480 949 zł w
2024 roku.
• 97 232 zł w
2023 roku.
• 13 141 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
73 362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 602 078 zł w
2024 roku.
• 315 397 zł w
2023 roku.
• 209 786 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4developments wynosi 6 359 761 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 629 900 zł a 11 252 498 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 600 691 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 359 761 zł w 2024 roku.
• 4 450 732 zł w 2023 roku.
• 4 053 381 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4developments wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
4developments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 274 088
zł.
Koszty operacyjne 4developments wyniosły 4 019 621
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
97 306 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 274 088 zł w 2024 roku
• 951 168 zł w 2023 roku
• 587 502 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4developments wyniosła 3 378 106 zł.
a
ktywa trwałe to 476 552 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 901 555 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 378 106 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 173 200 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 204 907 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 374 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 378 106 zł w 2024 roku.
• 2 639 138 zł w 2023 roku.
• 2 218 569 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4developments wyniosły 1 204 907 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 378 106 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 135 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 204 907 zł w 2024 roku
• 838 238 zł w 2023 roku
• 499 492 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 4developments wykazała przychody na poziomie 4 500 999 zł.
Organizacja zarobiła 481 163 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 864 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 432 299 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4064 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 864 zł w 2024 roku
• 15 673 zł w 2023 roku
• 10 254 zł w 2022 roku