Instalacja pomp ciepła i systemów fotowoltaicznych
Doradztwo w zakresie wyboru odpowiednich rozwiązań energetycznych
Wsparcie w uzyskiwaniu dofinansowań na inwestycje
Termomodernizacja budynków oraz rekuperacja
Autoryzowany przedstawiciel marki Panasonic
ATM KLIMA to firma z siedzibą w Gdańsku, specjalizująca się w instalacji systemów opartych na energii odnawialnej, takich jak pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne. Celem przedsiębiorstwa jest wspieranie klientów w tworzeniu niezależnych energetycznie domów i firm, przy jednoczesnym ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych. ATM KLIMA wyróżnia się na rynku dzięki indywidualnemu podejściu do klientów oraz autoryzacji jako przedstawiciel marki Panasonic, co gwarantuje wysoką jakość oferowanych produktów oraz profesjonalizm usług. Zespół wykwalifikowanych specjalistów służy fachowym doradztwem oraz pomocą w doborze urządzeń, które będą najkorzystniejsze dla inwestycji. Dodatkowo, firma oferuje pomoc w uzyskaniu dofinansowań na montaż nowoczesnych urządzeń, co czyni ich ofertę bardziej dostępną. ATM KLIMA angażuje się w termomodernizację budynków oraz stosowanie systemów rekuperacji, a także instalacje sanitarne i ogrzewanie podłogowe. Dzięki bogatej ofercie usług i produktów, a także licznym pozytywnym opiniom od zadowolonych klientów, ATM KLIMA staje się liderem w swoim zakresie działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Atm klima osiągnęła 12 646 230 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 646 230 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 926 122 zł.
Zysk netto wyniósł 720 108 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 806 604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 646 230 zł w 2024 roku.
• 8 293 325 zł w 2023 roku.
• 5 807 823 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 102 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 720 108 zł w 2024 roku.
• -253 383 zł w 2023 roku.
• 519 980 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Atm klima wynosi 878 tys. zł.
EBITDA Atm klima wynosi 892 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Atm klima wynosi 12 107 863 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
796 611 zł a 31 615 576 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 729 695 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 107 863 zł w 2024 roku.
• 5 785 414 zł w 2023 roku.
• 6 398 369 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atm klima wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,96% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 895 322
zł.
Koszty operacyjne Atm klima wyniosły 11 768 635
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
127 903 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 895 322 zł w 2024 roku
• 511 274 zł w 2023 roku
• 188 156 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Atm klima wyniosła 1 878 347 zł.
a
ktywa trwałe to 90 777 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 787 571 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 878 347 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 062 148 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 816 199 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 268 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 878 347 zł w 2024 roku.
• 1 232 657 zł w 2023 roku.
• 1 481 593 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Atm klima wyniosły 816 199 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 878 347 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 116 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 816 199 zł w 2024 roku
• 890 617 zł w 2023 roku
• 886 170 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Atm klima wykazała przychody na poziomie 12 646 230 zł.
Organizacja zarobiła 876 113 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 156 005 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 720 108 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 286 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 156 005 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 53 656 zł w 2022 roku
Organizacja Atm klima wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.