Organizacja Project europa osiągnęła 404 369 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 398 092 zł. Pozostałe przychody to 6277 zł.
Całkowite koszty wyniosły 402 714 zł.
Strata netto wyniosła 4622 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 72 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 404 369 zł w 2022 roku.
• 388 943 zł w 2021 roku.
• 453 798 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4622 zł w 2022 roku.
• 9289 zł w 2021 roku.
• 4847 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Project europa wynosi 328 552 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 010 923 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 140 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 328 552 zł w 2022 roku.
• 359 994 zł w 2021 roku.
• 377 284 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Project europa wyniosła 190 865 zł.
a
ktywa obrotowe to 190 865 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 190 865 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 78 630 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 112 235 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 190 865 zł w 2022 roku.
• 123 559 zł w 2021 roku.
• 107 785 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Project europa wyniosły 112 235 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 190 865 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 112 235 zł w 2022 roku
• 38 834 zł w 2021 roku
• 33 969 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 32% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Project europa wykazała przychody na poziomie 404 369 zł.
Organizacja zarobiła -4483 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 139 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4622 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1219 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 139 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 2549 zł w 2020 roku
Organizacja Project europa wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0004%.