Oferowanie akcesoriów komputerowych, w tym sprzętu gamingowego
Usługi serwisowe i wsparcie techniczne dla klientów
Szybka realizacja zamówień z konkurencyjnymi cenami
Dostępność zakupu online poprzez sklep internetowy
M SYSTEMS to firma zajmująca się dystrybucją oraz sprzedażą szerokiej gamy sprzętu komputerowego i akcesoriów. Oferuje różnorodne modele komputerów stacjonarnych, laptopów, tabletów oraz akcesoriów komputerowych, dostosowanych do potrzeb zarówno użytkowników domowych, jak i profesjonalnych. Specjalnością organizacji są komputery gamingowe, które wyróżniają się wysoką wydajnością oraz wbudowanymi innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi. M SYSTEMS zapewnia również usługi serwisowe oraz wsparcie techniczne, co znacząco podnosi komfort użytkowników. Klientom oferowana jest również opcja zakupu produktów poprzez sklep internetowy, co umożliwia wygodne i szybkie zakupy z dostawą. Dodatkowo, firma dba o konkurencyjne ceny oraz szybki czas realizacji zamówień, co czyni ją atrakcyjną na rynku. M SYSTEMS wyróżnia się na tle konkurencji poprzez wyjątkową jakość obsługi oraz dostępność różnorodnych produktów, co sprawia, że zdobyła uznanie wielu klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja M Systems osiągnęła 224 650 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 224 650 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 198 941 zł.
Zysk netto wyniósł 25 709 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -17 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 224 650 zł w 2024 roku.
• 335 185 zł w 2023 roku.
• 303 389 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 709 zł w 2024 roku.
• 53 865 zł w 2023 roku.
• 39 735 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M Systems wynosi 28 tys. zł.
EBITDA M Systems wynosi 28 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 28 252 zł w
2024 roku.
• 59 243 zł w
2023 roku.
• 43 665 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3545 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 28 252 zł w
2024 roku.
• 59 243 zł w
2023 roku.
• 43 665 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M Systems wynosi 414 516 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
161 912 zł a 863 529 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1734 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 414 516 zł w 2024 roku.
• 600 298 zł w 2023 roku.
• 482 181 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M Systems wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
M Systems charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 123 456
zł.
Koszty operacyjne M Systems wyniosły 196 398
zł.
Wynagrodzenia stanowią 63%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1069 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 123 456 zł w 2024 roku
• 190 734 zł w 2023 roku
• 173 541 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
63% w 2024 roku
•
69% w 2023 roku
•
67% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M Systems wyniosła 245 938 zł.
a
ktywa obrotowe to 245 938 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 245 938 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 215 882 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 056 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 245 938 zł w 2024 roku.
• 247 514 zł w 2023 roku.
• 183 256 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 237.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M Systems wyniosły 30 056 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 245 938 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 056 zł w 2024 roku
• 32 341 zł w 2023 roku
• 21 949 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M Systems wykazała przychody na poziomie 224 650 zł.
Organizacja zarobiła 28 252 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2543 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 709 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 363 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2543 zł w 2024 roku
• 5378 zł w 2023 roku
• 3930 zł w 2022 roku