MIEDZIANA SP. Z O.O. | KRS: 0000772256

Podsumowanie

aktywa

183 tys.

przychód

271 tys.

zysk

-133 tys.

wartość firmy

229 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

MIEDZIANA GÓRA

Adres

UL. URZĘDNICZA, 11A

Kod pocztowy

26-085

Rejestracja

2019-02-15

Rozpoczęcie działalności

2019-02-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Miedziana osiągnęła 270 685 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 270 685 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 403 918 zł.

Strata netto wyniosła 133 233 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 45 114 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 270 685 zł w 2024 roku.
• 266 070 zł w 2023 roku.
• 285 893 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -22 206 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -133 233 zł w 2024 roku.
• 21 083 zł w 2023 roku.
• 23 056 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

581329.23

247346.93

406591.71

-52874.42

123517.62

-45108.5

285893.43

23055.6

266069.91

21082.96

270684.87

-133233.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Miedziana wynosi -129 tys. zł.

EBITDA Miedziana wynosi -118 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Miedziana wynosi 229 409 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 676 712 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 235 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 229 409 zł w 2024 roku.
• 410 589 zł w 2023 roku.
• 415 883 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

189260.2

1566200.74

3462857.02

0

420665.52

1016479.28

0

198118.09

617456.04

133064.71

415882.73

714733.57

148876.93

410588.71

794010.28

0

229408.51

676712.18

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Miedziana wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 167 255 zł.

Koszty operacyjne Miedziana wyniosły 399 227 zł.

Wynagrodzenia stanowią 42% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 27 876 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 167 255 zł w 2024 roku
• 125 380 zł w 2023 roku
• 88 134 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Miedziana wyniosła 182 829 zł.

a

ktywa trwałe to 1813 zł.

a

ktywa obrotowe to 181 016 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 182 829 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 65 269 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 117 560 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 472 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 182 829 zł w 2024 roku.
• 235 174 zł w 2023 roku.
• 232 315 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

360188.23

346460.26

198803.02

232314.6

235173.75

182829.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -73%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -204%.

Marża operacyjna wyniosła -47%.

Marża netto wyniosła -49%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.69

0.98

0.47

0.43

-0.15

-0.27

-0.14

-0.13

-0.23

-0.29

-0.37

0.1

0.13

0.08

0.09

0.11

0.08

-0.73

-2.04

-0.47

-0.49

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Miedziana wyniosły 117 560 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 182 829 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 593 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 117 560 zł w 2024 roku
• 36 671 zł w 2023 roku
• 54 895 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

360188.23

107841.3

0.3

346460.26

146987.75

0.42

198803.02

44439.01

0.22

232314.6

54894.99

0.24

235173.75

36671.18

0.16

182829.16

117559.92

0.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Miedziana wykazała przychody na poziomie 270 685 zł.

Organizacja zarobiła -133 233 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -133 233 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

25016

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Miedziana wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.44624

0.00555

0.00053

0

0.86577

0.70319

0.49493

0.34377

0.88316

0.89677

0.95955

0.85337

0.89162

0.16527

0.68584

0.497

0.39818

0.37145

0.34949

0.15646

0.10936

0

0.18042

0.58811

0.41613

0.28722

0.32543

0.30647

0.12096

0.1128

0

0.72537

0.61249

0.37833

0.29258

0.66727

0.64304

0.79865

0.53424

0

0.67993

0.5654

0.32897

0.24743

0.6387

0.62435

0.77808

0.52025

0

0.13584

0.55065

0.30191

0.50434

0.32665

0.30883

0.06712

0.02526

0

Powiązania

Ż RYSZARD - wspólnik, reprezentacja

Ż PAWLICKA JOANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.02.2019

12.03.2019

Ż Michał

Luty 1977

Osoba

wspólnik

12.03.2019

04.04.2023

Ż Michał

Luty 1977

Osoba

wspólnik

04.04.2023

Ż Pawlicka Joanna

Grudzień 1979

Osoba

wspólnik

04.04.2023

Ż Ryszard

Czerwiec 1952

Osoba

reprezentacja

15.02.2019

Ż Ryszard

Czerwiec 1952

Osoba

Udziałowcy

Żelazna Pawlicka Joanna posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.

Żelazny Ryszard posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największym udziałowcem od 04.04.2023 jest Żelazna Pawlicka Joanna kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.03.2019 do 04.04.2023 był Żelazny Michał kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 15.02.2019 do 12.03.2019 najwięcej udziałów posiadał Żelazny Michał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MIEDZIANA

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH "DIM" SP. Z O.O.	0000181258
2	RED ROOF SP. Z O.O. SP. K.	0000396545
3	PROJECT EUROPA SP. Z O.O.	0000701814
4	ZOVBUD SP. Z O.O.	0000860747
5	PARTNERTECH SP. Z O.O.	0000580621
6	WEST - BUD I SP. Z O.O.	0000314606
7	INTER PARTS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000407583
8	TYM BUD INVEST SP. Z O.O.	0000665995
9	MISBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000580325
10	SGI C SP. Z O.O.	0000900932
11	DAR SP. Z O.O.	0000824633
12	OPTRON SP. Z O.O.	0000652352
13	FORECCO SP. Z O.O.	0000371405
14	OSIEDLE SPOKOJNE SP. Z O.O.	0000801954
15	KANSYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000813785
16	GREEN HOUSE DEVELOPMENT III SP. Z O.O.	0000459993
17	LIM HOUSE SP. Z O.O.	0000877123
18	EKOLOTNICZA KOWALSKI RADOMSKI SP. K.	0000702570
19	FERBUD SP. Z O.O.	0000278611
20	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNO-SANITARNYCH PRO-GAS	0000376405
21	WKR PARTNER SP. Z O.O.	0000872770
22	AHL 7 SP. Z O.O.	0000332734
23	TECHNO ENERGO SERWIS SP. Z O.O.	0000508159
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "AWIMEX"	0000184157
25	GOTOWY.PL SP. Z O.O.	0000670526
26	OHF SP. Z O.O.	0000457805
27	SJ-B SP. Z O.O.	0000910652
28	GETDOM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000392885
29	OPTIMAL INVESTMENT GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000788372
30	REWAL-BUD SP. Z O.O.	0000707919

MIEDZIANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000772256 NIP 9592021494 REGON 382586521

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MIEDZIANA

MIEDZIANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000772256 NIP
9592021494 REGON
382586521