Organizacja Hydroinstal osiągnęła 72 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 72 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 737 zł.
Zysk netto wyniósł 55 263 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 72 000 zł w 2023 roku.
• 145 865 zł w 2022 roku.
• 45 452 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 263 zł w 2023 roku.
• 145 865 zł w 2022 roku.
• -83 239 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydroinstal wynosi 461 425 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
108 000 zł a 1 025 984 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 76 904 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 461 425 zł w 2023 roku.
• 831 626 zł w 2022 roku.
• 71 827 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydroinstal wyniosła 651 027 zł.
a
ktywa obrotowe to 651 027 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 651 027 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 256 496 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 394 531 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 108 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 651 027 zł w 2023 roku.
• 201 233 zł w 2022 roku.
• 56 093 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża netto wyniosła 77%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydroinstal wyniosły 394 531 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 651 027 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 394 531 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 724 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydroinstal wykazała przychody na poziomie 72 000 zł.
Organizacja zarobiła 55 263 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 263 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Hydroinstal wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 21% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Król Agnieszka
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Król Radosław
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Król Agnieszka (50% udziałów)
• Król Radosław (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 17.04.2019 do 07.09.2021
był Mikulski Lech
kontrolując 90% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.10.2017 do 17.04.2019:
• Mikulski Stanisław (50% udziałów)
• Mikulski Lech (50% udziałów)