GP TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000682736 NIP
6342897249 REGON
367529070

Podsumowanie

aktywa

540 tys.

przychód

428 tys.

zysk

133 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

UL. ZAWISZY CZARNEGO, 6

Kod pocztowy

40-871

Rejestracja

2017-06-12

Rozpoczęcie działalności

2017-06-12

Kapitał zakładowy

15000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU.W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Naprawa i konserwacja maszyn Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GP Team osiągnęła 428 116 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 363 881 zł. Pozostałe przychody to 64 235 zł.

Całkowite koszty wyniosły 230 523 zł.

Zysk netto wyniósł 133 358 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 51 236 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 428 116 zł w 2024 roku.
• 387 254 zł w 2023 roku.
• 388 747 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 045 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 133 358 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — GP TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

69460.69

42.87

162922.42

1510.06

323224.1

9776.7

311263.5

318505.19

388746.88

387253.95

428115.8

133358.23

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GP Team wynosi 1 052 089 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 233 245 zł a 1 867 015 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 142 047 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 052 089 zł w 2024 roku.
• 391 396 zł w 2023 roku.
• 361 978 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — GP TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

428.7

57760.76

173651.73

12414.7

127069.88

407306.05

19747.22

274336.76

808060.25

242321.88

778158.75

266589.48

796262.97

361978.42

971867.2

391395.86

968134.88

233245.23

1052088.68

1867015.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — GP TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GP Team wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GP Team wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GP Team charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla GP Team wynosi 39 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 107 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 107 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 39 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 107 tys. zł w 2024 roku.
• 61 tys. zł w 2023 roku.
• 46 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — GP TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3008.57

1157.37

6385.65

5152.61

12927.08

6825.04

12250.01

10229.15

20773.97

18534.83

46426

21565.52

61151.37

11731.31

39108.01

106647.67

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne GP Team wyniosły 285 673 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -35 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — GP TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

243.9

58033.87

100848.25

90089.9

9587

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GP Team wyniosła 539 505 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 6286 zł.

ktywa obrotowe to 533 219 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 539 505 zł.

apitał (fundusz) własny to 310 994 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 228 511 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 209 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 539 505 zł w 2024 roku.
• 283 073 zł w 2023 roku.
• 245 088 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — GP TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

244040.65

283073.3

296147.65

181265.69

186875.85

245088.47

283073.02

539504.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — GP TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.09

-0.01

0.01

0.03

0.37

0.03

0.06

0.08

0.18

0.1

0.25

0.43

0.21

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GP Team wyniosły 228 511 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 539 505 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -70 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 228 511 zł w 2024 roku
• 105 438 zł w 2023 roku
• 108 003 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku

Zadłużenie — GP TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

244040.65

228997.78

0.94

283073.3

266520.37

0.94

296147.65

269818.02

0.91

181265.69

134848.52

0.74

186875.85

114538.94

0.61

245088.47

108003.36

0.44

283073.02

105437.61

0.37

539504.5

228510.86

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GP Team wykazała przychody na poziomie 428 116 zł.

Organizacja zarobiła 140 453 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7095 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 133 358 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1010 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7095 zł w 2024 roku
• 3104 zł w 2023 roku
• 6646 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — GP TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

165

1014

1713

2651

6646

3104

7095

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja GP Team wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — GP TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.47464

0.37098

0.47195

0.82678

0.24968

0.25451

0.25145

0.18337

0.54016

0.45483

0.3923

0.47331

0.82319

0.28549

0.20631

0.38632

0.41182

0.5187

0.4863

0.44972

0.48063

0.81934

0.34561

0.30914

0.40601

0.5964

0.5501

0.23868

0.45342

0.42164

0.72021

0.24398

0.47431

0.25844

0.18642

0.60702

0.2404

0.45606

0.42785

0.61031

0.24479

0.5561

0.26043

0.18432

0.59734

0.2367

0.44895

0.4416

0.47694

0.23814

0.76024

0.25464

0.17848

0.64688

0.23257

0.43235

0.45295

0.43915

0.23328

0.55966

0.24881

0.17543

0.555

0.64992

0.3499

0.47461

0.49736

0.91277

0.80351

0.74551

0.65446

0.57192

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 11 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

średnie opóźnienie

-11

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

w terminie 15-07-2025

2023

−1 dni 14-07-2024

2022

−1 dni 14-07-2023

2021

−3 mies. 4 dni 13-07-2022

2020

w terminie 15-10-2021

2019

−2 dni 13-10-2020

2018

w terminie 15-07-2019

2017

+11 dni 26-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Sadłoń Grzegorz - reprezentacja, wspólnik

Brzozowski Przemysław - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — GP TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.06.2017

Sadłoń Grzegorz

Marzec 1984

Osoba

wspólnik

12.06.2017

Brzozowski Przemysław

Wrzesień 1964

Osoba

reprezentacja

20.07.2018

Sadłoń Grzegorz

Marzec 1984

Osoba

reprezentacja

12.06.2017

20.07.2018

Sadłoń Grzegorz

Marzec 1984

Osoba

Udziałowcy

Sadłoń Grzegorz posiada 270 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Brzozowski Przemysław posiada 30 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Reprezentacja

Brzozowski Przemysław

wspólnik
Sadłoń Grzegorz

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do GP TEAM

	Organizacja	Numer KRS
1	STAR-VENT SP. Z O.O.	0000525634
2	GTI24 SP. Z O.O.	0000627368
3	GME INVEST SP. Z O.O.	0000421824
4	TECHNIKA GRZEWCZA AK SP. Z O.O.	0000882318
5	GLOBAL SYSTEM INWEST SP. Z O.O.	0000827335
6	ABIS PRO SP. Z O.O.	0000714364
7	ELEKTRO-CLIMWENT SP. Z O.O.	0000964716
8	GAJAL SP. Z O.O.	0000387534
9	ZAKŁADY INNOWACYJNE TECHNIK CIEPŁOWNICZYCH "INNOPEC"	0000068449
10	RAMSTER SP. Z O.O.	0001022301
11	GAZ-SPÓŁKA SP. Z O.O.	0000191771
12	RECOVEN SP. Z O.O.	0000987387
13	SZANIEC SP. Z O.O.	0000653471
14	INSTALSYSTEM SP. Z O.O.	0000893232
15	E.D. MONTER SP. Z O.O.	0000585062
16	MC4 SP. Z O.O.	0000822426
17	RWS KLIMATYZACJA SP. Z O.O.	0000884394
18	AQUA-SILESIA SP. Z O.O.	0000382434
19	GJ SP. Z O.O.	0001034847
20	JURAND-WYKONPOL SP. Z O.O.	0000507789
21	POLSANIT SP. Z O.O.	0000899898
22	MIND GLOBAL SP. Z O.O.	0000879832
23	WENTON SP. Z O.O.	0000867437
24	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MAZIUKIEWICZ" SP. Z O.O.	0000851876
25	SPEC GRUPA SP. Z O.O.	0000762227
26	MEARI SP. Z O.O.	0000835418
27	MARYSZ SP. Z O.O.	0000927303
28	INSTAL-PEX SP. Z O.O.	0000909142
29	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO -USŁUGOWE "SIEĆBUD" SP. Z O.O.	0000060222
30	DOM-ECO SP. Z O.O.	0000033555

GP TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000682736 NIP 6342897249 REGON 367529070

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do GP TEAM

GP TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000682736 NIP
6342897249 REGON
367529070