Produkcja opon rowerowych, motocyklowych i przemysłowych od 1956 roku
Oferowanie kół do wózków dziecięcych oraz akcesoriów
Duży wybór wzorów i rozmiarów produktów
Indywidualne projekty dostosowane do potrzeb klientów
Artmar ITL Mało Lepszy to firma, która od 1956 roku specjalizuje się w produkcji i sprzedaży opon oraz akcesoriów do wózków dziecięcych. Przez lata działalności, firma zdobyła doświadczenie w branży, a jej oferta poszerza się o różnorodne produkty dostosowane do potrzeb klientów. W latach 70-tych Artmar rozpoczął produkcję opon rowerowych, co przyczyniło się do rozwoju marki jako solidnego dostawcy opon motocyklowych i przemysłowych. W ofercie znajdują się również koła oraz akcesoria do różnego rodzaju wózków dziecięcych, charakteryzujące się unikalnymi projektami oraz bogatym asortymentem. Artmar zwraca szczególną uwagę na jakość swoich produktów, co wyróżnia go na tle konkurencji. Dostosowując się do zmieniających się potrzeb rynku, firma kładzie nacisk na innowacyjne podejście do projektowania, oferując szeroki wybór wzorów i rozmiarów opon oraz akcesoriów, co sprawia, że jest w stanie zaspokoić różnorodne oczekiwania swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Artmar ITL Małolepszy osiągnęła 8 808 180 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 801 228 zł. Pozostałe przychody to 6952 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 520 995 zł.
Zysk netto wyniósł 1 280 233 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 258 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 808 180 zł w 2024 roku.
• 10 155 997 zł w 2023 roku.
• 13 309 461 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 182 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 280 233 zł w 2024 roku.
• 1 571 258 zł w 2023 roku.
• 2 019 381 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artmar ITL Małolepszy wynosi 1,52 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artmar ITL Małolepszy wynosi 20 515 235 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 522 182 zł a 50 784 968 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 929 676 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 515 235 zł w 2024 roku.
• 22 080 078 zł w 2023 roku.
• 24 796 435 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artmar ITL Małolepszy wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Artmar ITL Małolepszy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Artmar ITL Małolepszy wyniosły 7 283 977
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artmar ITL Małolepszy wyniosła 15 045 684 zł.
a
ktywa trwałe to 572 037 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 473 647 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 045 684 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 696 242 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 349 442 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 147 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 045 684 zł w 2024 roku.
• 12 373 910 zł w 2023 roku.
• 10 877 656 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artmar ITL Małolepszy wyniosły 2 349 442 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 045 684 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 335 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 349 442 zł w 2024 roku
• 341 401 zł w 2023 roku
• 416 406 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artmar ITL Małolepszy wykazała przychody na poziomie 8 808 180 zł.
Organizacja zarobiła 1 524 203 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 243 970 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 280 233 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 853 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 243 970 zł w 2024 roku
• 392 000 zł w 2023 roku
• 505 891 zł w 2022 roku