Produkcja opon rowerowych, motocyklowych i przemysłowych od 1956 roku|Oferowanie kół do wózków dziecięcych oraz akcesoriów|Duży wybór wzorów i rozmiarów produktów|Indywidualne projekty dostosowane do potrzeb klientów
Artmar ITL Mało Lepszy to firma, która od 1956 roku specjalizuje się w produkcji i sprzedaży opon oraz akcesoriów do wózków dziecięcych. Przez lata działalności, firma zdobyła doświadczenie w branży, a jej oferta poszerza się o różnorodne produkty dostosowane do potrzeb klientów. W latach 70-tych Artmar rozpoczął produkcję opon rowerowych, co przyczyniło się do rozwoju marki jako solidnego dostawcy opon motocyklowych i przemysłowych. W ofercie znajdują się również koła oraz akcesoria do różnego rodzaju wózków dziecięcych, charakteryzujące się unikalnymi projektami oraz bogatym asortymentem. Artmar zwraca szczególną uwagę na jakość swoich produktów, co wyróżnia go na tle konkurencji. Dostosowując się do zmieniających się potrzeb rynku, firma kładzie nacisk na innowacyjne podejście do projektowania, oferując szeroki wybór wzorów i rozmiarów opon oraz akcesoriów, co sprawia, że jest w stanie zaspokoić różnorodne oczekiwania swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Artmar ITL Małolepszy osiągnęła 8 808 180 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 801 228 zł. Pozostałe przychody to 6952 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 520 995 zł.
Zysk netto wyniósł 1 280 233 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 258 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 808 180 zł w 2024 roku. • 10 155 997 zł w 2023 roku. • 13 309 461 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 182 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 280 233 zł w 2024 roku. • 1 571 258 zł w 2023 roku. • 2 019 381 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artmar ITL Małolepszy wynosi 20 515 235 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 522 182 zł a 50 784 968 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 929 676 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 20 515 235 zł w 2024 roku. • 22 080 078 zł w 2023 roku. • 24 796 435 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artmar ITL Małolepszy wynosi 1,52 mln zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Artmar ITL Małolepszy mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 27 obwieszczeń
dotyczących organizacji Artmar ITL Małolepszy.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 3 września 2025 (MSiG nr 170/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
27
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
X V. W P I S Y D O
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1368094. ARTMAR ITL MAŁOLEPSZY SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000711147. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 29.12.2017.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/6055/24/50]
Rzuć okiemMSiG 227/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
U- Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. PRASAŁ
MAŁOLEPSZY 2. KATARZYNA ANNA 3. [ukryto]
4. PROKURA SAMOISTNA
X V. W P I S Y D O
W dniu 14.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
D W dniu 14.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 14.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 07.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 07.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 07.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 383711. ARTMAR ITL MAŁOLEPSZY SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000711147. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 29.12.2017.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/3202/21/222]
Rzuć okiemMSiG 117/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ARTMAR
ITL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać: 3. ARTMAR ITL MAŁOLEPSZY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 01.03.2021
R., REP. A NR 1031/2021, NOTARIUSZ EWA GROT,
KANCELARIA NOTARIALNA W OLKUSZU, UL.
KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO NR 29/2, ZMIENIONO: § 2 UST. 1 I 2, § 8 UST. 1 I 2, § 9 UST. 1 I 2,
§ 11 UST. 1 PKT 1 I 2, § 11 UST. 3 PKT 1 I 2, § 13 UST.
1, § 16
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. MAŁOLEPSZY 2. ARTUR JAN 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 10.000,00 ZŁ 11. 300.000,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 300.000,00 ZŁ 2. NIE 2 1. ARTMAR
ITL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368465923 4. 0000698606 9. NIE wpisać:
3 1. MAŁOLEPSZY 2. ARTUR JAN 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. NIE 4 1. ARTMAR ITL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 368465923 4. 0000698606 9. TAK 10. 10.000,00 ZŁ
11. 1.000,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 1.000,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. DO SKŁADANIA I ODBIERANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI
UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE - ARTMAR ITL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ WE WRZOSOWEJ, REPREZENTOWANA PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI,
ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI. wpisać:
2. DO SKŁADANIA I ODBIERANIA OŚWIADCZEŃ
WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST
KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE - ARTUR
MAŁOLEPSZY. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. ARTMAR ITL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 368465923 4. 0000698606 wpisać: 2 1. MAŁOLEPSZY 2. ARTUR JAN 3. [ukryto]
Poz. 713287. ARTMAR ITL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000711147. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.12.2017.
[RDF/237815/20/742]
MSiG 187/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 713286. ARTMAR ITL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000711147. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.12.2017.
[RDF/237815/20/341]
MSiG 187/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 832233. ARTMAR ITL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000711147. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.12.2017.
[RDF/162834/19/322]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 832232. ARTMAR ITL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000711147. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.12.2017.
[RDF/162834/19/921]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 832231. ARTMAR ITL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000711147. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.12.2017.
[RDF/162834/19/520]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 815869. ARTMAR ITL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000711147. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.12.2017.
[RDF/621907/18/246]
MSiG 210/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2018 okres OD
29.12.2017 DO 31.12.2017
Poz. 735645. ARTMAR ITL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000711147. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.12.2017.
[RDF/550714/18/42]
MSiG 206/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2018 okres O
29.12.2017 DO 31.12.2017
Poz. 735644. ARTMAR ITL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000711147. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.12.2017.
[RDF/543742/18/409]
MSiG 206/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2018 okres OD
29.12.2017 DO 31.12.2017
Poz. 676626. ARTMAR ITL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000711147. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.12.2017.
[RDF/659678/18/180]
MSiG 203/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2018 okres OD
29.12.2017 DO 31.12.2017
Poz. 5224. ARTMAR ITL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000711147. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.12.2017.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/12634/17/344]
MSiG 5/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 29.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. ARTMAR ITL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat
CZĘSTOCHOWSKI gmina POCZESNA miejscowość WRZOSOWA 2. miejscowość WRZOSOWA
ulica UL. POLNA nr domu 7 kod pocztowy 42-263
poczta WRZOSOWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 03.11.2017R. NOTARIUSZ KATARZYNA BIEWALD, KANCELARIA NOTARIALNA
W CZĘSTOCHOWIE, UL. DĄBROWSKIEGO 18A,
REP. A NR 3957/2017 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MAŁOLEPSZY
2. ARTUR JAN 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 10.000,00 ZŁ 11. 300.000,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 300.000,00 ZŁ 2. NIE 2 1. ARTMAR
ITL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368465923 4. 0000698606 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO
SKŁADANIA I ODBIERANIA OŚWIADCZEŃ WOLI
W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE - ARTMAR ITL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ WE WRZOSOWEJ, REPREZENTOWANA PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI, ZGODNIE ZE
SPOSOBEM REPREZENTACJI. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ARTMAR ITL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368465923 4. 0000698606 Rub. 3. Prokurenci 1 1. MAŁOLEPSZA 2. ZENONA STANISŁAWA
3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 49
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 1 2. 22 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY 2 2. 22 29
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 3 2. 30 92 Z PRODUKCJA
ROWERÓW I WÓZKÓW INWALIDZKICH 4 2. 45 32
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 5 2. 45 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA
I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH
6 2. 46 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
TEKSTYLNYCH 7 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 8 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 9 2. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Artmar ITL Małolepszy nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artmar ITL Małolepszy wynosi 0,54%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,54% w 2024 roku. • 0,22% w 2023 roku. • 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Artmar ITL Małolepszy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Artmar ITL Małolepszy wynosi 1,31 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 228 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,24 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 228 tys. zł a 4,24 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
188 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,31 mln zł w 2024 roku. • 1,29 mln zł w 2023 roku. • 1,22 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 228 tys. zł w 2024 roku. • 294 tys. zł w 2023 roku. • 375 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4,24 mln zł w 2024 roku. • 4 mln zł w 2023 roku. • 3,5 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Artmar ITL Małolepszy wyniosły
7 283 977
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artmar ITL Małolepszy wyniosła 15 045 684 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 473 647 zł.
a
ktywa trwałe to 572 037 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 045 684 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 349 442 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 696 242 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 147 955 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 812 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 15 045 684 zł sumy bilansowej i 12 696 242 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 12 373 910 zł sumy bilansowej i 12 032 509 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 10 877 656 zł sumy bilansowej i 10 461 251 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artmar ITL Małolepszy wyniosły 2 349 442 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 045 684 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 335 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 349 442 zł w 2024 roku • 341 401 zł w 2023 roku • 416 406 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 16% w 2024 roku • 3% w 2023 roku • 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artmar ITL Małolepszy wykazała przychody na poziomie 8 808 180 zł.
Organizacja zarobiła 1 524 203 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 243 970 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 280 233 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 853 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 243 970 zł w 2024 roku • 392 000 zł w 2023 roku • 505 891 zł w 2022 roku