Grupa Budoprimex to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w kompleksowych pracach termomodernizacyjnych, co obejmuje nie tylko same prace budowlane, ale także przygotowanie projektów oraz audytów energetycznych. Organizacja wyróżnia się na tle konkurencji zaawansowanymi zleceniami w sektorze budownictwa. Budoprimex angażuje się w przebudowy obiektów zdrowotnych, budynków edukacyjnych oraz mieszkań, co świadczy o dużym doświadczeniu w różnorodnych branżach budowlanych. Dzięki stałemu poszerzaniu swoich kompetencji i skutecznej współpracy z partnerami, Grupa Budoprimex może oferować kompleksowe rozwiązania dostosowane do specyficznych potrzeb klientów. Dodatkowo, zespół firmy wyróżnia się dużym zaangażowaniem w jakość świadczonych usług oraz dbałością o środowisko, co czyni ich ofertę jeszcze bardziej atrakcyjną na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Budoprimex Budownictwo osiągnęła 16 518 208 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 518 208 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 801 811 zł.
Zysk netto wyniósł 1 716 397 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 359 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 518 208 zł w 2024 roku.
• 9 287 183 zł w 2023 roku.
• 7 460 254 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 245 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 716 397 zł w 2024 roku.
• 1 402 139 zł w 2023 roku.
• 1 320 876 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Budoprimex Budownictwo wynosi 2,12 mln zł.
EBITDA Budoprimex Budownictwo wynosi 2,21 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Budoprimex Budownictwo wynosi 22 732 073 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 854 346 zł a 41 295 520 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 227 254 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 732 073 zł w 2024 roku.
• 15 367 059 zł w 2023 roku.
• 12 772 450 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Budoprimex Budownictwo wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,099% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Budoprimex Budownictwo wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Budoprimex Budownictwo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Budoprimex Budownictwo wynosi 741 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 318 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,33 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 318 tys. zł a 1,33 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
104 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 741 tys. zł w 2024 roku.
• 552 tys. zł w 2023 roku.
• 461 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 318 tys. zł w 2024 roku.
• 231 tys. zł w 2023 roku.
• 218 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,33 mln zł w 2024 roku.
• 1,2 mln zł w 2023 roku.
• 1,07 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 396 418
zł.
Koszty operacyjne Budoprimex Budownictwo wyniosły 14 399 199
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
56 631 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 396 418 zł w 2024 roku
• 240 696 zł w 2023 roku
• 211 429 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Budoprimex Budownictwo wyniosła 9 319 841 zł.
a
ktywa trwałe to 2 663 617 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 656 224 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 319 841 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 472 461 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 847 380 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 303 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 319 841 zł w 2024 roku.
• 6 187 473 zł w 2023 roku.
• 4 105 076 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Budoprimex Budownictwo wyniosły 2 847 380 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 319 841 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 406 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 847 380 zł w 2024 roku
• 1 431 410 zł w 2023 roku
• 751 151 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Budoprimex Budownictwo wykazała przychody na poziomie 16 518 208 zł.
Organizacja zarobiła 2 119 009 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 402 612 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 716 397 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 57 516 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 402 612 zł w 2024 roku
• 138 673 zł w 2023 roku
• 130 636 zł w 2022 roku
Organizacja Budoprimex Budownictwo wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.