INCEPTI SP. Z O.O. GAJ SP. K. | KRS: 0000693369

Podsumowanie

aktywa

49,6 mln

przychód

108,7 mln

zysk

20,4 mln

wartość firmy

177,9 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. ŻEGIESTOWSKA, 5

Kod pocztowy

50-542

Rejestracja

2017-09-04

Rozpoczęcie działalności

2017-09-04

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.incepti.pl

Email

biuro@incepti.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych

Opis

Realizacja inwestycji mieszkalnych.
Oferowanie mieszkań o różnych metrażach.
Dostęp do doradztwa kredytowego.
Kompleksowa obsługa klienta.
Zakończona inwestycja Incepti GAJ przy ul. Żegiestowskiej.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Incepti GAJ osiągnęła 108 668 559 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 107 913 218 zł. Pozostałe przychody to 755 341 zł.

Całkowite koszty wyniosły 87 484 928 zł.

Zysk netto wyniósł 20 428 290 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 18 111 427 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 108 668 559 zł w 2023 roku.
• 4 043 707 zł w 2022 roku.
• 17 764 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3 404 885 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 428 290 zł w 2023 roku.
• -504 567 zł w 2022 roku.
• -917 277 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-1021.82

21.94

-7665.29

78001

-50204.33

1.4

-44564.79

17763.5

-917277.02

4043707.2

-504567.12

108668559

20428290.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Incepti GAJ wynosi 26,72 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4 453 910 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 26 723 111 zł w 2023 roku.
• -490 466 zł w 2022 roku.
• -911 920 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Incepti GAJ wynosi 177 894 287 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 23 735 419 zł a 285 996 065 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 649 038 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 177 894 287 zł w 2023 roku.
• 11 110 007 zł w 2022 roku.
• 8 804 469 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

58.63

312.72

0

9551676.29

50942195.56

0

9566009.09

50741378.24

0

9480585.76

50563119.08

0

8804469.4

46894011

0

11110006.52

44875742.52

23735419.48

177894286.88

285996064.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Incepti GAJ wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 1,48% w 2022 roku.
• 4,20% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Incepti GAJ charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Incepti GAJ wyniosły 81 190 107 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Incepti GAJ wyniosła 49 573 831 zł.

a

ktywa trwałe to 17 063 017 zł.

a

ktywa obrotowe to 32 510 814 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 49 573 831 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 31 647 226 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 926 605 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 237 180 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 49 573 831 zł w 2023 roku.
• 95 191 780 zł w 2022 roku.
• 45 744 754 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

150748.86

13631305.58

14286647.32

17795112.85

45744753.88

95191779.8

49573831.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 228.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-13.07

0

-349.38

0

-0.64

0

-31143.76

-31831.99

-0.02

-0.08

-51.34

-51.64

-0.01

-0.04

-0.12

0.41

0.65

0.25

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Incepti GAJ wyniosły 17 926 605 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 49 573 831 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 962 656 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 926 605 zł w 2023 roku
• 83 972 844 zł w 2022 roku
• 34 021 251 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

150748.86

150670.68

1

13631305.58

895756.69

0.07

14286647.32

1601302.76

0.11

17795112.85

5154333.08

0.29

45744753.88

34021251.13

0.74

95191779.8

83972844.17

0.88

49573831.18

17926605.2

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Incepti GAJ wykazała przychody na poziomie 108 668 559 zł.

Organizacja zarobiła 25 624 384 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5 196 094 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 428 290 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 196 094 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

5196094

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Incepti GAJ wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38233

0.00569

0.45216

0.72043

0.36385

0.00643

0.291

0.38941

0.89149

0.22088

0.10496

0.1138

0.44656

0.2895

0.16988

0.56842

0.89401

0.24603

0.30127

0.27749

0.43508

0.28159

0.17567

0.36034

0.91116

0.33942

0.02614

0.02712

0.42998

0.27609

0.02902

0.50222

0.9601

0.51692

0.14336

0.13661

0.31088

0.17645

0.05701

0.85185

0.97932

0.58376

0.40492

0.37686

0.38252

0.20072

0

0.99503

0.99328

0.95687

0.34794

0.75644

0.79163

0.92387

0.77049

0.99549

Powiązania

INCEPTI - wspólnik, reprezentacja

INCEPTI DEVELOPMENT - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.09.2017

Incepti

Organizacja

wspólnik

04.09.2017

Incepti Development

Organizacja

reprezentacja

04.09.2017

Incepti

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do INCEPTI

	Organizacja	Numer KRS
1	OLCZYK SP. Z O.O. LOKUM 15 SP. J.	0000877929
2	JWW DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000683443
3	K & K HYDROBUD SP. Z O.O.	0000308396
4	INVESTA SP. Z O.O.	0000388387
5	HOSSANOVA 2 SP. Z O.O.	0000789565
6	DEVELOPRES SP. Z O.O.	0000252339
7	PDC INDUSTRIAL CENTER 93 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000713607
8	YPERO S.A.	0000604612
9	RUKO SP. Z O.O.	0000410526
10	SYSTEM 3E S.A.	0000687344
11	BURCO DEVELOPMENT POLSKA SP. Z O.O.	0000219707
12	OLCZYK SP. Z O.O. LOKUM 13 SP. J.	0000878596
13	ACTIVA AP PUCHALSKA - PASTUSZKA SP. K.	0000383746
14	1 FAMA DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000860960
15	GRUPA SZYMBUD SP. Z O.O. SP. J.	0000914743
16	BARTYCKA REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000299282
17	INTERHART SP. Z O.O.	0000088683
18	ŁÓDŹ BUDUJEMY SP. Z O.O.	0000233925
19	MCM PROJECT SP. Z O.O.	0000361104
20	ZIELONE ARKADY SP. Z O.O.	0000554052
21	DOM ECO SCALA SP. Z O.O.	0000933765
22	OLCZYK SP. Z O.O. LOKUM 8 SP. J.	0000878676
23	ŚWIEBODZIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	0000160108
24	NP 8 SP. Z O.O. SP. K.	0000808416
25	OPG ORANGE PARK SP. Z O.O.	0000127498
26	BOBROWIECKA TOWER SP. Z O.O.	0000931716
27	ACTIV MIKOŁOWSKA SP. Z O.O. SP. J.	0001009184
28	ARD PRELUDIUM SP. Z O.O.	0000828828
29	PROJEKT 5 WAWEL SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000869524
30	TOSCANY INVEST MAŁECKI WIEWIÓR SP. K.	0000395668

INCEPTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GAJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000693369 NIP 8943113035 REGON 368184940

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INCEPTI

INCEPTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GAJ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000693369 NIP
8943113035 REGON
368184940