Organizacja Firma Dardom Żakiewicz osiągnęła 40 659 131 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 652 790 zł. Pozostałe przychody to 6341 zł.
Całkowite koszty wyniosły 39 745 671 zł.
Zysk netto wyniósł 907 119 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 032 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 659 131 zł w 2024 roku.
• 29 213 261 zł w 2023 roku.
• 42 031 849 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 226 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 907 119 zł w 2024 roku.
• 1 440 064 zł w 2023 roku.
• 4 449 633 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Firma Dardom Żakiewicz wynosi 1,46 mln zł.
EBITDA Firma Dardom Żakiewicz wynosi 1,65 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
287 510 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 460 904 zł w
2024 roku.
• 2 426 515 zł w
2023 roku.
• 5 029 875 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
318 238 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 645 928 zł w
2024 roku.
• 2 611 539 zł w
2023 roku.
• 5 214 899 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma Dardom Żakiewicz wynosi 44 348 113 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 071 190 zł a 101 647 828 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 378 574 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 348 113 zł w 2024 roku.
• 38 807 683 zł w 2023 roku.
• 59 397 375 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Firma Dardom Żakiewicz wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,87% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma Dardom Żakiewicz wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,274% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,59% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Firma Dardom Żakiewicz charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Firma Dardom Żakiewicz wynosi 933 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,63 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,63 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
156 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 933 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,63 mln zł w 2024 roku.
• 3,62 mln zł w 2023 roku.
• 3,62 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 401 873
zł.
Koszty operacyjne Firma Dardom Żakiewicz wyniosły 39 191 886
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
51 425 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 401 873 zł w 2024 roku
• 361 836 zł w 2023 roku
• 317 123 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma Dardom Żakiewicz wyniosła 24 485 067 zł.
a
ktywa trwałe to 19 197 169 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 683 399 zł.
u
działy (akcje) własne to 2 604 500 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 485 067 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 151 399 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 333 668 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -950 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 485 067 zł w 2024 roku.
• 47 889 914 zł w 2023 roku.
• 46 016 831 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma Dardom Żakiewicz wyniosły 6 333 668 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 485 067 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 953 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 333 668 zł w 2024 roku
• 29 794 020 zł w 2023 roku
• 27 913 350 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma Dardom Żakiewicz wykazała przychody na poziomie 40 659 131 zł.
Organizacja zarobiła 907 119 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 907 119 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Firma Dardom Żakiewicz wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki