ELDRUT SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000689058

Podsumowanie

aktywa

42,9 mln

przychód

94,2 mln

zysk

8,7 mln

wartość firmy

116 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

PRZEBENDÓW

Adres

, 42A

Kod pocztowy

39-308

Rejestracja

2017-08-01

Rozpoczęcie działalności

2000-07-21

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.eldrut.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ ELDRUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRY MOŻE SAMODZIELNIE DZIAŁAĆ W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn Działalność agencji reklamowych Produkcja mebli biurowych i sklepowych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja złączy i śrub Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Produkcja stojaków reklamowych i mebli sklepowych|Kompletne wyposażenie sklepów (metal, drewno, szkło, PCV)|Usługi obróbki metalu (gięcie, cięcie laserowe, zgrzewanie, malowanie proszkowe)|Projektowanie i produkcja systemów POS|Wysokiej jakości produkcja seryjna i indywidualna

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eldrut osiągnęła 94 212 326 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 94 187 971 zł. Pozostałe przychody to 24 355 zł.

Całkowite koszty wyniosły 85 537 656 zł.

Zysk netto wyniósł 8 650 315 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 177 599 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 94 212 326 zł w 2024 roku.
• 65 616 444 zł w 2023 roku.
• 67 414 079 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 908 580 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 650 315 zł w 2024 roku.
• 1 790 391 zł w 2023 roku.
• 6 729 560 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ELDRUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Przychody

Zysk

15969135.55

2290256.45

18663036.71

2707698.89

20801620.19

2698773.09

53473941.17

7942277.46

39785080.81

5198517.47

67414079.39

6729560.37

65616443.96

1790390.57

94212326.14

8650314.69

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eldrut wynosi 115 992 067 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 18 582 591 zł a 235 530 815 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 933 756 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 115 992 067 zł w 2024 roku.
• 64 341 091 zł w 2023 roku.
• 85 141 185 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ELDRUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

5648661.67

25455777.83

39922838.88

6400798.63

29673618.67

46657591.78

6561587.48

31224426.64

52004050.48

8592913.37

76011317.33

133684852.93

10703148.33

58020605.42

99462702.03

13280224.23

85141185.3

168535198.47

13435233.08

64341091.34

164041109.9

18582590.66

115992066.84

235530815.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eldrut wynosi 11,02 mln zł.

EBITDA Eldrut wynosi 12,69 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 224 684 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 019 457 zł w 2024 roku.
• 3 001 904 zł w 2023 roku.
• 8 677 068 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 354 751 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 12 688 515 zł w 2024 roku.
• 4 566 590 zł w 2023 roku.
• 9 735 114 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ELDRUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EBIT

EBITDA

2446667.66

3205259.12

2718840.2

3638948.4

2750512.48

3636670.85

7906491.56

9026009.09

6357349.65

6895733.34

8677068.18

9735114.45

3001903.61

4566589.78

11019457.29

12688514.89

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eldrut wynosi 2,66%. To oznacza, że firma ma szansę 2,66% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,66% w 2024 roku.
• 2,72% w 2023 roku.
• 2,72% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eldrut wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Eldrut charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Eldrut wynosi 3,17 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,65 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,96 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,65 mln zł a 4,96 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 368 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,17 mln zł w 2024 roku.
• 1,84 mln zł w 2023 roku.
• 2,15 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,65 mln zł w 2024 roku.
• 358 tys. zł w 2023 roku.
• 1,3 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,96 mln zł w 2024 roku.
• 3,58 mln zł w 2023 roku.
• 3,54 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ELDRUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

135852.69

597489.77

1506309.78

407826.03

757606.43

1706879.64

197403.99

725891.64

1749756.66

1185973.73

1695508.54

2291443.57

953602.45

1611544.64

2854172.89

1301560.23

2151229.37

3541393.13

358078.11

1844754.59

3582728.82

1652918.59

3173989.81

4955357.51

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 714 100 zł.

Koszty operacyjne Eldrut wyniosły 83 168 514 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 268 681 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 714 100 zł w 2024 roku
• 15 675 534 zł w 2023 roku
• 12 290 297 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ELDRUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość wynagrodzeń

4833333.61

5939486.53

6370703.04

10484469.71

7089500.63

12290296.76

15675534.28

20714100.19

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eldrut wyniosła 42 889 881 zł.

a

ktywa trwałe to 13 029 041 zł.

a

ktywa obrotowe to 29 860 839 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 889 881 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 24 776 788 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 113 093 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 205 294 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 889 881 zł w 2024 roku.
• 33 985 569 zł w 2023 roku.
• 31 148 649 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ELDRUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Suma bilansowa

13452823.91

13208253.6

14212039.02

19776587.48

22946617.52

31148649.11

33985569.16

42889880.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ELDRUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.3

0.15

0.14

0.2

0.32

0.15

0.19

0.31

0.13

0.4

0.69

0.15

0.23

0.36

0.16

0.13

0.22

0.38

0.13

0.1

0.05

0.1

0.05

0.03

0.2

0.35

0.12

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eldrut wyniosły 18 113 093 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 889 881 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 741 688 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 113 093 zł w 2024 roku
• 16 071 925 zł w 2023 roku
• 13 441 683 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Zadłużenie — ELDRUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13452823.91

5921275.02

0.44

13208253.6

4673855.42

0.35

14212039.02

5463255.71

0.38

19776587.48

8319369.65

0.42

22946617.52

8675753.08

0.38

31148649.11

13441683.47

0.43

33985569.16

16071925.05

0.47

42889880.5

18113092.96

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eldrut wykazała przychody na poziomie 94 212 326 zł.

Organizacja zarobiła 10 642 802 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 992 487 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 650 315 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 284 641 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 992 487 zł w 2024 roku
• 319 285 zł w 2023 roku
• 1 624 037 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ELDRUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość

0

1121358

1624037

319285

1992487

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn" (25.93.Z)

dane za rok

Organizacja Eldrut wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Wyniki na tle rynku — ELDRUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86765

0.6791

0.70588

0.4375

0.83333

0.81897

0.84496

0.78906

0

0.90972

0.71831

0.70139

0.33582

0.88095

0.85

0.91852

0.81343

0

0.90345

0.74483

0.72414

0.36842

0.8254

0.79832

0.81955

0.77444

0

0.94667

0.87162

0.76667

0.46154

0.88722

0.86719

0.95804

0.85315

0

0.89172

0.7871

0.74522

0.33784

0.77372

0.83846

0.85135

0.71622

0.89865

0.93082

0.86709

0.83648

0.41333

0.69565

0.72388

0.79333

0.72

0.94079

0.80864

0.85714

0.82716

0.53503

0.4898

0.55634

0.57962

0.52532

0.80645

0.94444

0.90141

0.86111

0.47183

0.76642

0.81955

0.89437

0.8042

0.96296

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

średnie opóźnienie

-4

dni względem terminu

6

w terminie

2

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

w terminie 15-07-2025

2023

+1 dni 16-07-2024

2022

+2 dni 17-07-2023

2021

−11 dni 04-10-2022

2020

−11 dni 03-02-2022

2019

−8 dni 07-10-2020

2018

w terminie 15-07-2019

2017

−2 dni 13-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

ELDRUT - reprezentacja, wspólnik

ELDRUT - powstanie organizacji

Pietras Bartosz - wspólnik

Pietras Marek - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ELDRUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

01.08.2017

Eldrut

Organizacja

wspólnik

01.08.2017

Pietras Bartosz

Styczeń 1986

Osoba

wspólnik

01.08.2017

Eldrut

Organizacja

wspólnik

01.08.2017

25.04.2018

Pietras Halina

Styczeń 1948

Osoba

wspólnik

01.08.2017

Pietras Marek

Styczeń 1981

Osoba

reprezentacja

01.08.2017

Eldrut

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Pietras Marek

wspólnik
Pietras Bartosz

wspólnik

Podobne organizacje do ELDRUT

	Organizacja	Numer KRS
1	PSI SPÓŁDZIELCZY PRODUCENT SPRĘŻYN	0000046470
2	PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE "DEMEX" SP. Z O.O.	0000137808
3	FABRYKA PRZEWODÓW ENERGETYCZNYCH S.A.	0000069315
4	PRIVACON POLAND SP. Z O.O.	0000215568
5	ALCOMEX SPRINGS-POL SP. Z O.O.	0000270246
6	AXTONE HSW SP. Z O.O.	0000044548
7	ULTRACORE POLSKA SP. Z O.O.	0000199842
8	HERKULES SP. Z O.O.	0000113836
9	NESTOR SPRINGS SP. Z O.O. SP. K.	0000453734
10	LINEX SP. Z O.O.	0000391175
11	COINALDE POLSKA SP. Z O.O.	0000211941
12	PROMET S.A.	0000271479
13	MET-PRIM SP. Z O.O.	0000016866
14	PREBENA - POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000670436
15	DUMAT SP. Z O.O.	0000273946
16	TOP-SYSTEM SP. Z O.O.	0000851126
17	MAGOREX SP. Z O.O. SP. K.	0000697535
18	MET-EUROSYSTEM SP. Z O.O.	0000416243
19	GRUPA WEBA SP. Z O.O.	0000664594
20	"TRAZMET" LAGER TECHNIK SP. Z O.O.	0000414699
21	REHA-BED SP. Z O.O.	0000198032
22	BENTECH SP. Z O.O.	0000239291
23	WORLD ACOUSTIC GROUP S.A.	0000373208
24	POL-DRUT SP. Z O.O.	0000989431
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "WITMET"	0000176638
26	PRODUKCJA ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH CONNECTOR SP. Z O.O.	0001014763
27	GÓRALMET SP. Z O.O.	0000782340
28	AM PANEL SP. Z O.O.	0000971863
29	FOB-DECOR SP. Z O.O.	0000045353
30	POLNET SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000227691

ELDRUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000689058 NIP 8171844298 REGON 830480049

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn" (25.93.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ELDRUT

ELDRUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000689058 NIP
8171844298 REGON
830480049