Organizacja Projekt wadowicka osiągnęła 50 657 979 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 250 331 zł. Pozostałe przychody to 7 407 648 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 618 739 zł.
Zysk netto wyniósł 20 631 591 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 016 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 657 979 zł w 2022 roku.
• 30 214 493 zł w 2021 roku.
• 63 481 412 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4 211 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 631 591 zł w 2022 roku.
• 15 150 217 zł w 2021 roku.
• -6 950 113 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Projekt wadowicka wynosi 196 085 944 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
75 986 968 zł a 425 533 828 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 349 150 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 196 085 944 zł w 2022 roku.
• 145 057 761 zł w 2021 roku.
• 53 482 340 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Projekt wadowicka wyniosła 387 373 857 zł.
a
ktywa trwałe to 367 163 689 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 210 169 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 387 373 857 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 106 383 457 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 280 990 400 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 623 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 387 373 857 zł w 2022 roku.
• 348 871 248 zł w 2021 roku.
• 217 746 283 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 70%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Projekt wadowicka wyniosły 280 990 400 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 387 373 857 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 401 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 280 990 400 zł w 2022 roku
• 263 119 383 zł w 2021 roku
• 202 864 418 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
• 93% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Projekt wadowicka wykazała przychody na poziomie 50 657 979 zł.
Organizacja zarobiła 26 256 074 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5 624 482 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 631 591 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 123 397 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 624 482 zł w 2022 roku
• 1 991 978 zł w 2021 roku
• 1 477 192 zł w 2020 roku
Organizacja Projekt wadowicka wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Polacca S.a.r.l
posiada 100510 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.03.2021 jest
Polacca S.a.r.l
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.01.2020 do 11.03.2021
był Giovanni Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 04.10.2017 do 15.01.2020 najwięcej udziałów posiadał Ppm Development . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.