ENERGY MARKET OBSERVER SP. Z O.O. | KRS: 0000688646

Podsumowanie

aktywa

929 tys.

przychód

2,2 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

5,9 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

AL. ZWYCIĘSTWA, 96/98

Kod pocztowy

81-451

Rejestracja

2017-07-27

Rozpoczęcie działalności

2017-07-27

Kapitał zakładowy

14900,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność agencji informacyjnych Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność wspomagająca edukację Działalność portali internetowych Pozostałe badania i analizy techniczne Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energy Market Observer osiągnęła 2 163 345 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 163 345 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 138 646 zł.

Zysk netto wyniósł 1 024 700 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 309 049 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 163 345 zł w 2024 roku.
• 459 282 zł w 2023 roku.
• 876 067 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 165 998 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 024 700 zł w 2024 roku.
• -500 827 zł w 2023 roku.
• -844 898 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.81

-137285.96

105851.54

-13946.27

135400.16

60233.79

111801.5

87762

1078132.6

432992.79

876067.44

-844898.45

459282.16

-500826.98

2163345.43

1024699.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energy Market Observer wynosi 1,04 mln zł.

EBITDA Energy Market Observer wynosi 1,04 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 168 577 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 044 133 zł w 2024 roku.
• -481 679 zł w 2023 roku.
• -839 983 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energy Market Observer wynosi 5 915 712 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 374 683 zł a 14 345 794 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 845 102 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 915 712 zł w 2024 roku.
• 306 188 zł w 2023 roku.
• 598 825 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.54

2.03

0

70567.69

264628.85

0

331201.93

843273.06

0

425582.33

1228668

615452.51

3066178.74

6061899.06

0

598824.83

2190168.6

0

306188.11

1148205.4

374683.1

5915711.59

14345793.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energy Market Observer wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,036% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 1,80% w 2023 roku.
• 2,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Energy Market Observer charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 429 013 zł.

Koszty operacyjne Energy Market Observer wyniosły 1 119 213 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 61 288 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 429 013 zł w 2024 roku
• 350 362 zł w 2023 roku
• 555 204 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energy Market Observer wyniosła 929 155 zł.

a

ktywa obrotowe to 929 155 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 929 155 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 499 577 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 429 577 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 123 860 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 929 155 zł w 2024 roku.
• 57 710 zł w 2023 roku.
• 285 590 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

62137.72

145376.67

71642.95

106443.84

1120685.62

285589.56

57709.77

929154.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 110%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 205%.

Marża operacyjna wyniosła 48%.

Marża netto wyniosła 47%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 47.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2396967.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2421275.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.21

1.08

-167787.26

-169488.84

-0.1

0.1

-0.04

-0.13

0.84

-0.74

0.44

0.82

-7.08

0.88

0.79

0.39

0.53

0.43

0.4

-2.96

34.78

-0.96

-8.68

0.95

-1.05

-1.09

1.1

2.05

0.48

0.47

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energy Market Observer wyniosły 429 577 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 929 155 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 308 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 429 577 zł w 2024 roku
• 582 832 zł w 2023 roku
• 265 883 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 37 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 1010% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

62137.72

189423.68

3.05

145376.67

286608.9

1.97

71642.95

152641.39

2.13

106443.84

118833.28

1.12

1120685.62

300082.27

0.27

285589.56

265883.07

0.93

57709.77

582831.85

10.1

929154.76

429577.29

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energy Market Observer wykazała przychody na poziomie 2 163 345 zł.

Organizacja zarobiła 1 024 700 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 024 700 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

2371

41893

0

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Energy Market Observer wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06514

0.23438

0.36083

0.9394

0.00268

0.00362

0.02272

0.91853

0.18166

0.40312

0.46102

0.91823

0.21058

0.2739

0.22087

0.4707

0.71014

0.43059

0.379

0.92571

0.91396

0.91094

0.96197

0.0667

0.73954

0.42069

0.41732

0.85876

0.97839

0.98645

0.95599

0.01038

0.68485

0.89113

0.71973

0.76134

0.39165

0.89547

0.8983

0.82686

0.70803

0.88529

0.01358

0.65275

0.53203

0.82104

0.08807

0.06858

0.01783

0.99766

0

0.02731

0.53503

0.3007

0.98178

0.08023

0.06429

0.008

0.86778

0

0.92829

0.74983

0.66581

0.61059

0.91189

0.90124

0.98781

0.96857

0

Powiązania

O EWA - wspólnik

W ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

O MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.03.2021

O Maciej

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

27.07.2017

10.03.2021

O Maciej

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

27.07.2017

10.03.2021

M Maciej

Styczeń 1987

Osoba

wspólnik

10.03.2021

O Ewa

Listopad 1972

Osoba

wspólnik

17.01.2022

W Andrzej

Marzec 1956

Osoba

reprezentacja

27.07.2017

27.01.2021

O Maciej

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

27.01.2021

10.03.2021

M Maciej

Styczeń 1987

Osoba

reprezentacja

27.07.2017

27.01.2021

M Maciej

Styczeń 1987

Osoba

reprezentacja

10.03.2021

O Maciej

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

12.04.2022

W Andrzej

Marzec 1956

Osoba

Udziałowcy

Olczak Maciej posiada 80 udziałów, które stanowią 53.7% firmy.

Wołczyk Andrzej posiada 49 udziałów, które stanowią 32.9% firmy.

Olczak Ewa posiada 20 udziałów, które stanowią 13.4% firmy.

Największym udziałowcem od 17.01.2022 jest Olczak Maciej kontrolujący 54% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.03.2021 do 17.01.2022 był Olczak Maciej kontrolując 54% udziałów.

W okresie od 27.07.2017 do 10.03.2021 najwięcej udziałów posiadał Olczak Maciej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 70%.

Podobne organizacje do ENERGY MARKET OBSERVER

	Organizacja	Numer KRS
1	ESDO PROJECT SHAHEED TRELA KRÓL SP. J.	0000897642
2	THERMAL & MATERIAL ENGINEERING CENTER SP. Z O.O.	0000964098
3	PRO-BNC SP. Z O.O.	0000734274
4	BAK SP. Z O.O.	0000840329
5	ULTIMA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000895595
6	BT GROUP SP. Z O.O.	0000923896
7	E=R=G POLSKA SP. Z O.O.	0000394370
8	PEI GROUP SP. Z O.O.	0000969400
9	ENERSIM SP. Z O.O.	0001027549
10	KMD DIAGNOSTYKA BUDOWLI SP. Z O.O.	0000632960
11	SORPTION TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000924205
12	EMEL ENGINEERING SP. Z O.O.	0000704148
13	KONSTRUKTOR SP. Z O.O.	0000528041
14	FEM4CAD SP. Z O.O.	0000745707
15	GEO-BUDOWA SP. Z O.O.	0000753348
16	KABIS CONSULTING ENGINEERS SP. Z O.O.	0000945468
17	IM INŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000757539
18	OPTIPRO SP. Z O.O.	0000963296
19	JAC (POLAND) LTD. SP. Z O.O.	0000149893
20	SZTUKA BUDOWLANA SP. Z O.O.	0000951536
21	SIGEO SP. Z O.O.	0000888824
22	SPACE KINETICS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000614379
23	MBM SYSTEM 24 SP. Z O.O.	0000637156
24	PROJECT-E SP. Z O.O.	0000690545
25	ENSTORIA SP. Z O.O.	0000760197
26	INGETEAM POLAND SP. Z O.O.	0001051657
27	ELEKTRO-ENERGO-PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000719076
28	VTOOL POLAND SP. Z O.O.	0000941478
29	BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI OBIEKTÓW GOSPODARKI	0000058073
30	PNP INNOVATIONS SP. Z O.O.	0000566774

ENERGY MARKET OBSERVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000688646 NIP 7010706917 REGON 367925222

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGY MARKET OBSERVER

ENERGY MARKET OBSERVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000688646 NIP
7010706917 REGON
367925222