Organizacja Energy market observer osiągnęła 459 282 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 459 282 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 960 109 zł.
Strata netto wyniosła 500 827 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 76 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 459 282 zł w 2023 roku.
• 876 067 zł w 2022 roku.
• 1 078 133 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -60 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -500 827 zł w 2023 roku.
• -844 898 zł w 2022 roku.
• 432 993 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energy market observer wynosi 306 188 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 148 205 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 51 031 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 306 188 zł w 2023 roku.
• 598 825 zł w 2022 roku.
• 3 066 179 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energy market observer wyniosła 57 710 zł.
a
ktywa obrotowe to 57 710 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 57 710 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -525 122 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 582 832 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 57 710 zł w 2023 roku.
• 285 590 zł w 2022 roku.
• 1 120 686 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -868%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.
Marża operacyjna wyniosła -105%.
Marża netto wyniosła -109%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -107.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2796436.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2824795.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energy market observer wyniosły 582 832 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 57 710 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,010%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 582 832 zł w 2023 roku
• 265 883 zł w 2022 roku
• 300 082 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 117.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1010% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energy market observer wykazała przychody na poziomie 459 282 zł.
Organizacja zarobiła -500 827 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -500 827 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 41 893 zł w 2021 roku
Organizacja Energy market observer wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 99% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Olczak Maciej
posiada 80 udziałów, które stanowią 53.7% firmy.
Wołczyk Andrzej
posiada 49 udziałów, które stanowią 32.9% firmy.
Olczak Ewa
posiada 20 udziałów, które stanowią 13.4% firmy.
Największym udziałowcem od 17.01.2022 jest
Olczak Maciej
kontrolujący 54% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.03.2021 do 17.01.2022
był Olczak Maciej
kontrolując 54% udziałów.
W okresie od 27.07.2017 do 10.03.2021 najwięcej udziałów posiadał Olczak Maciej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 70%.