SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY OŚWIADCZENIE W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
POL ARTIS jest firmą specjalizującą się w produkcji różnorodnych akcesoriów budowlanych, przede wszystkim w zakresie systemów wentylacyjnych i izolacyjnych. W ofercie firmy znajduje się szeroka gama produktów, takich jak haki, klipsy, spinki, folie oraz elementy do suchej zabudowy. Oferta obejmuje zarówno pojedyncze, jak i podwójne haki, które są dedykowane do montażu rur rekuperacyjnych w różnych rozmiarach. Dodatkowo, POL ARTIS oferuje zestawy elementów do montażu, które zawierają wszystkie niezbędne akcesoria. Propozycja produktów skupia się na wysokiej jakości materiałach oraz funkcjonalności, dostosowanej do potrzeb klientów w sektorze budowlanym. Dzięki starannie dobranym komponentom oraz dbałości o detale, firma stara się wyróżniać na rynku i zaspokajać potrzeby swoich odbiorców. Choć informacje o historii, misji czy osiągnięciach firmy nie są dostępne, oferta produktowa wskazuje na solidną pozycję na rynku oraz zaangażowanie w dostarczanie wysokiej jakości rozwiązań budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja POL Artis osiągnęła 1 046 555 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 046 555 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 812 111 zł.
Zysk netto wyniósł 234 443 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 149 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 046 555 zł w 2024 roku.
• 681 945 zł w 2023 roku.
• 502 207 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 234 443 zł w 2024 roku.
• 85 742 zł w 2023 roku.
• 52 784 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT POL Artis wynosi 258 tys. zł.
EBITDA POL Artis wynosi 369 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
37 114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 257 936 zł w
2024 roku.
• 94 326 zł w
2023 roku.
• 55 446 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
53 026 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 369 322 zł w
2024 roku.
• 176 978 zł w
2023 roku.
• 132 007 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji POL Artis wynosi 1 915 203 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
279 727 zł a 3 282 205 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 272 482 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 915 203 zł w 2024 roku.
• 901 493 zł w 2023 roku.
• 585 530 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji POL Artis wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji POL Artis wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
POL Artis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla POL Artis wynosi 42 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 75 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 75 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 42 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne POL Artis wyniosły 788 618
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-113 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 52 131 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów POL Artis wyniosła 614 929 zł.
a
ktywa trwałe to 327 186 zł.
a
ktywa obrotowe to 287 742 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 614 929 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 372 970 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 241 959 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 614 929 zł w 2024 roku.
• 635 811 zł w 2023 roku.
• 399 314 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania POL Artis wyniosły 241 959 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 614 929 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 241 959 zł w 2024 roku
• 497 285 zł w 2023 roku
• 346 529 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja POL Artis wykazała przychody na poziomie 1 046 555 zł.
Organizacja zarobiła 257 936 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 493 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 234 443 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3356 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 493 zł w 2024 roku
• 8563 zł w 2023 roku
• 2662 zł w 2022 roku
Organizacja POL Artis wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lech Mirosław
posiada 10 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Hul Mirosław
posiada 10 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.