MAZOVIA PARTNERS SP. Z O.O. | KRS: 0000687342

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

0

zysk

-6 tys.

wartość firmy

41 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

NOWY DWÓR MAZOWIECKI

Adres

UL. ŁĘCZNA, 61

Kod pocztowy

05-100

Rejestracja

2017-07-18

Rozpoczęcie działalności

2017-07-18

Kapitał zakładowy

102000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Pozostałe formy udzielania kredytów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mazovia Partners osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5506 zł.

Strata netto wyniosła 5506 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -0 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 225 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5506 zł w 2024 roku.
• -7351 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1.49

-7084.52

0.8

-13679.35

0.47

-5142.57

3528.7

-8953.4

0

-7351.2

0

-5506.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mazovia Partners wynosi -6 tys. zł.

EBITDA Mazovia Partners wynosi -6 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 226 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -5506 zł w 2024 roku.
• -7351 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 226 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -5506 zł w 2024 roku.
• -7351 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mazovia Partners wynosi 40 712 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 217 131 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 4354 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 712 zł w 2024 roku.
• 44 842 zł w 2023 roku.
• 50 355 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

71187.6

379661.92

0

60927.63

324944.52

0

57070.48

304374.24

0

52707.59

268560.64

0

50355.12

268560.64

0

50355.12

268560.64

0

44841.72

239155.84

0

40712.1

217131.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mazovia Partners wynosi 2,75%. To oznacza, że firma ma szansę 2,75% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,124% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,75% w 2024 roku.
• 2,75% w 2023 roku.
• 2,75% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazovia Partners wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2024 roku.
• 0,60% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mazovia Partners charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mazovia Partners wynosi 4 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 17 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Mazovia Partners wyniosły 5506 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mazovia Partners wyniosła 1 531 183 zł.

a

ktywa trwałe to 4330 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 526 853 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 531 183 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 54 283 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 476 900 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1679 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 531 183 zł w 2024 roku.
• 1 503 854 zł w 2023 roku.
• 1 500 140 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1519430.48

1533149.63

1532630.56

1500140.16

1503853.56

1531183.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.07

-20244.74

-4754.71

-0.01

-0.17

-17099.19

0

-0.07

-12856.6

-10941.64

-0.01

-0.13

-2.54

0

-0.12

0

-0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mazovia Partners wyniosły 1 476 900 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 531 183 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7484 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 476 900 zł w 2024 roku
• 1 444 065 zł w 2023 roku
• 1 433 000 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1519430.48

1424515

0.94

1533149.63

1451913.5

0.95

1532630.56

1456537

0.95

1500140.16

1433000

0.96

1500140.16

1433000

0.96

1500140.16

1433000

0.96

1503853.56

1444064.6

0.96

1531183.2

1476900.4

0.96

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mazovia Partners wykazała przychody na poziomie 0 zł.

Organizacja zarobiła -5506 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5506 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Mazovia Partners wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28155

0.39575

0.65683

0.66281

0.06413

0.0465

0.43736

0.19385

0

0.25424

0.35085

0.65138

0.66708

0.04168

0.37605

0.13961

0

0.31256

0.33425

0.65159

0.66664

0.04476

0.04686

0.43491

0.17667

0

0.27309

0.43479

0.65357

0.6784

0.21117

0.20311

0.36077

0.14712

0

0.44871

0.00255

0.62592

0.64953

0.44203

0.27867

0

0.48838

0.00222

0.59828

0.63634

0.46048

0.2729

0

0.3228

0.00251

0.58834

0.64705

0.43589

0.14307

0

0.40173

0.00255

0.51753

0.63754

0.45473

0.15409

0

Powiązania

BSD APARTAMENTS - wspólnik

P JANUSZ - wspólnik, reprezentacja

K ADAM - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.07.2017

07.10.2021

Leg-Bud Chodzyński, Bonczyk

Organizacja

wspólnik

18.07.2017

Bsd Apartaments

Organizacja

wspólnik

18.07.2017

07.10.2021

D Małgorzata

Sierpień 1991

Osoba

wspólnik

07.10.2021

P Janusz

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

07.10.2021

22.09.2025

C Maciej

Sierpień 1978

Osoba

wspólnik

22.09.2025

K Adam

Listopad 1968

Osoba

reprezentacja

18.07.2017

07.10.2021

B Łukasz

Marzec 1983

Osoba

reprezentacja

18.07.2017

K Adam

Listopad 1968

Osoba

reprezentacja

18.07.2017

07.10.2021

D Konrad

Czerwiec 1983

Osoba

reprezentacja

07.10.2021

P Janusz

Kwiecień 1975

Osoba

Udziałowcy

Pietruszka Janusz posiada 340 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Kanigowski Adam posiada 340 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Bsd Apartaments posiada 340 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bsd Apartaments (33% udziałów)
• Pietruszka Janusz (33% udziałów)
• Kanigowski Adam (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.10.2021 do 22.09.2025:
• Bsd Apartaments (33% udziałów)
• Chrustowski Maciej (33% udziałów)
• Pietruszka Janusz (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.07.2017 do 07.10.2021:
• Bsd Apartaments (33% udziałów)
• Dąbrowska Małgorzata (33% udziałów)
• Leg Bud Chodzyński, Bonczyk (33% udziałów)

Podobne organizacje do MAZOVIA PARTNERS

	Organizacja	Numer KRS
1	GP WORLD INVESTMENT SP. Z O.O.	0000603103
2	SM PROJEKT SP. Z O.O.	0000493950
3	KORPORACJA DORADZTWA INWESTYCYJNEGO "B" SP. Z O.O.	0000263037
4	SAMTRAK DEWELOPER SP. Z O.O.	0000701134
5	ARCHICON SP. Z O.O.	0000700780
6	Z.KOWALSKI SP. Z O.O.	0000247757
7	PLAZA FARMAPROM POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000454812
8	NOVUS HOUSE SP. Z O.O.	0000732196
9	CROWN APARTMENTS SP. Z O.O.	0000736318
10	SMART VILLAGE GROUP SP. Z O.O.	0000629358
11	WHITE BIRD SP. Z O.O.	0000651357
12	BILAOL SP. Z O.O.	0000661656
13	PRO DOMO INVESTMENT INWESTYCJA	0000715532
14	INVESTMENT TEAM SP. Z O.O.	0000564981
15	HOME DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000731828
16	HUYSMAN DEVELOPER SP. Z O.O.	0000540788
17	INTREMO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000322388
18	WK-MAK APARTAMENTY SZLENKIERÓW	0000495133
19	SYCAMORE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000594791
20	JK INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000621765
21	WHITE VETRO SP. Z O.O. SP. K.	0000631194
22	GAYA SP. Z O.O.	0000636898
23	PAWIA RODŹKO DEWELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000639856
24	VACO DEVELOPMENT SP. Z O.O. II SP. K.	0000701505
25	SGB DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000753166
26	"BSC" RODŹKO DEWELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000791158
27	BUDOPRO S.A.	0000792292
28	MK NESSCO DOCTOR Q CONSULTING SP. Z O.O. SP. K.	0000887129
29	KOPBUD APARTMENTS SP. Z O.O.	0000922976
30	THE VILLA SP. Z O.O.	0001041210

MAZOVIA PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000687342 NIP 5213788339 REGON 367831113

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAZOVIA PARTNERS

MAZOVIA PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000687342 NIP
5213788339 REGON
367831113