LIVIA SP. Z O.O. | KRS: 0000685295

Podsumowanie

aktywa

323

przychód

22 tys.

zysk

-13 tys.

wartość firmy

15 tys.

Branża główna: Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RYBNIK

Adres

UL. JANKOWICKA, 23/25

Kod pocztowy

44-200

Rejestracja

2017-07-03

Rozpoczęcie działalności

2017-07-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe pośrednictwo pieniężne Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Livia osiągnęła 22 485 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2579 zł. Pozostałe przychody to 19 906 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 320 zł.

Strata netto wyniosła 12 741 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3239 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 485 zł w 2023 roku.
• 3812 zł w 2022 roku.
• 5476 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1084 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -12 741 zł w 2023 roku.
• -24 079 zł w 2022 roku.
• -22 447 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3049.56

-6235.16

26115.97

-2262.91

21850.65

-2483.58

6989.58

-15062.33

5476.32

-22446.87

3811.68

-24079.29

22485.17

-12741.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Livia wynosi 14 990 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 56 213 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2160 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 990 zł w 2023 roku.
• 2541 zł w 2022 roku.
• 3651 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

2033.04

7623.9

0

17410.65

65289.93

0

14567.1

54626.63

0

4659.72

17473.95

0

3650.88

13690.8

0

2541.12

9529.2

0

14990.11

56212.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Livia wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Livia wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Livia charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Livia wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.
• 0 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Livia wyniosły 29 541 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Livia wyniosła 323 zł.

a

ktywa obrotowe to 323 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 323 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -80 311 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 80 634 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -305 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 323 zł w 2023 roku.
• 13 319 zł w 2022 roku.
• 2812 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2153.71

4772.35

6683.36

9226.34

2812.07

13319.42

322.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3,946%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła -1,045%.

Marża netto wyniosła -57%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -609.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -81.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -140.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.9

5.05

-2.04

-0.47

0.65

-0.09

-0.37

0.42

-0.11

-1.63

0.72

-2.15

-7.98

0.52

-59.31

-4.1

-1.81

0.36

-6.21

-6.32

-39.46

0.16

-10.45

-0.57

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Livia wyniosły 80 634 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 323 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24,976%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 874 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 80 634 zł w 2023 roku
• 81 481 zł w 2022 roku
• 46 303 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4136.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24976% w 2023 roku
• 612% w 2022 roku
• 1647% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2153.71

3388.87

1.57

4772.35

8270.42

1.73

6683.36

12665.01

1.9

9226.34

30270.32

3.28

2812.07

46302.92

16.47

13319.42

81480.58

6.12

322.85

80634.12

249.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Livia wykazała przychody na poziomie 22 485 zł.

Organizacja zarobiła -12 741 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -12 741 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

dane za rok

Organizacja Livia wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 9% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 100% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14986

0.25373

0.15632

0.88347

0.0472

0.04581

0.03687

0.9816

0

0.20658

0.28827

0.15578

0.89946

0.15848

0.16078

0.10911

0.77814

0

0.2

0.27259

0.2

0.91445

0.13994

0.13592

0.1134

0.64501

0

0.11547

0.20843

0.20758

0.94086

0.03998

0.0395

0.04145

0.78523

0

0.08414

0.21277

0.11401

0.98501

0.02298

0.00442

0.0115

0.71989

0

0.07819

0.20959

0.22612

0.96472

0.02354

0.02168

0.03158

0.60976

0

0.11271

0.23802

0.08553

0.99736

0.05536

0.01551

0.00304

0.43835

0

Powiązania

R SŁAWOMIR - wspólnik, reprezentacja

R JULITA - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.07.2017

R Sławomir

Czerwiec 1974

Osoba

wspólnik

03.07.2017

R Julita

Lipiec 1977

Osoba

prokurent

03.07.2017

R Julita

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

03.07.2017

R Sławomir

Czerwiec 1974

Osoba

Udziałowcy

Rozmus Sławomir posiada 45 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Rozmus Julita posiada 5 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do LIVIA

	Organizacja	Numer KRS
1	A&M SP. Z O.O.	0000797608
2	LEX KM SP. Z O.O.	0000720724
3	AKADI SP. Z O.O. SP. K.	0000715838
4	TWOJE UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0001044679
5	TAPOLISA.PL SP. Z O.O.	0000662620
6	LECH WIP SP. Z O.O.	0000654386
7	POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE RENATA ŚMIGIEL SP. Z O.O.	0000881374
8	PETSPOT SP. Z O.O.	0000495151
9	EINSRE SP. Z O.O.	0000701324
10	UBEZPIECZENIA KONSTANCIN SP. Z O.O.	0000992350
11	MARSZAŁEK BROKER SP. Z O.O.	0000997752
12	TWÓJ PORTFEL POŚREDNICY FINANSOWO - UBEZPIECZENIOWI	0001022358
13	PROLINK SP. Z O.O.	0000974804
14	UBEZPIECZENIA PATRYK KOWALSKI SP. Z O.O.	0000974234
15	SOLPOL SP. Z O.O.	0000203059
16	INAC 2 SP. Z O.O.	0000702410
17	MOJE SKARBY SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000830057
18	MARIK SP. Z O.O.	0000881553
19	EPA FORCE SP. Z O.O.	0000609006
20	TRANSACTA TRADE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000458344
21	ARGENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000977953
22	FINGROW INSURANCE SP. Z O.O.	0000737055
23	SUPERIOR INVESTMENT SP. Z O.O.	0000456629
24	UBEZPIECZENIA MATTEO SP. Z O.O.	0000898799
25	PRO-UBEZPIECZENIA PROBI SP. Z O.O. SP. K.	0000571225
26	COVER BROKER SP. Z O.O. SP. K.	0000831427
27	ZAMIESZKAJUSIEBIE.PL SP. Z O.O.	0000762584
28	SECURUS SP. Z O.O.	0001012330
29	RCRE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000525902
30	BROKER-PARTNER SP. Z O.O.	0000715129

LIVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000685295 NIP 6423203162 REGON 367696187

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LIVIA

LIVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000685295 NIP
6423203162 REGON
367696187