SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI I SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKĘ REPREZENTUJE WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZ.
Organizacja JTK Jacek Łączny osiągnęła 2 168 272 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 168 272 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 915 491 zł.
Zysk netto wyniósł 252 781 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 235 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 168 272 zł w 2024 roku.
• 2 238 607 zł w 2023 roku.
• 2 264 110 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 252 781 zł w 2024 roku.
• 38 704 zł w 2023 roku.
• 364 456 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JTK Jacek Łączny wynosi 280 tys. zł.
EBITDA JTK Jacek Łączny wynosi 280 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
36 561 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 279 842 zł w
2024 roku.
• 50 114 zł w
2023 roku.
• 401 818 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
36 127 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 279 842 zł w
2024 roku.
• 53 012 zł w
2023 roku.
• 401 818 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JTK Jacek Łączny wynosi 2 713 111 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
256 470 zł a 5 420 681 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 311 456 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 713 111 zł w 2024 roku.
• 2 116 688 zł w 2023 roku.
• 3 436 699 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JTK Jacek Łączny wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
JTK Jacek Łączny charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 527 123
zł.
Koszty operacyjne JTK Jacek Łączny wyniosły 1 888 430
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
65 835 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 527 123 zł w 2024 roku
• 472 483 zł w 2023 roku
• 364 208 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JTK Jacek Łączny wyniosła 487 345 zł.
a
ktywa obrotowe to 487 345 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 487 345 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 341 960 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 145 385 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 487 345 zł w 2024 roku.
• 942 562 zł w 2023 roku.
• 834 016 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JTK Jacek Łączny wyniosły 145 385 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 487 345 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 145 385 zł w 2024 roku
• 316 604 zł w 2023 roku
• 208 058 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JTK Jacek Łączny wykazała przychody na poziomie 2 168 272 zł.
Organizacja zarobiła 279 842 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 061 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 252 781 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3866 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 061 zł w 2024 roku
• 11 410 zł w 2023 roku
• 37 362 zł w 2022 roku
Organizacja JTK Jacek Łączny wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki