Organizacja mojasiec.eu osiągnęła 201 065 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 195 811 zł. Pozostałe przychody to 5254 zł.
Całkowite koszty wyniosły 170 626 zł.
Zysk netto wyniósł 25 185 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 33 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 201 065 zł w 2024 roku.
• 204 282 zł w 2023 roku.
• 200 075 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 185 zł w 2024 roku.
• 29 418 zł w 2023 roku.
• 104 726 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji mojasiec.eu wynosi 518 102 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
251 849 zł a 1 511 035 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 86 350 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 518 102 zł w 2024 roku.
• 540 042 zł w 2023 roku.
• 838 904 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji mojasiec.eu wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
mojasiec.eu charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 90 686
zł.
Koszty operacyjne mojasiec.eu wyniosły 173 390
zł.
Wynagrodzenia stanowią 52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 114 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 90 686 zł w 2024 roku
• 98 770 zł w 2023 roku
• 32 189 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
52% w 2024 roku
•
57% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów mojasiec.eu wyniosła 382 089 zł.
a
ktywa obrotowe to 382 089 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 382 089 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 377 759 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4331 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 382 089 zł w 2024 roku.
• 387 094 zł w 2023 roku.
• 387 863 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania mojasiec.eu wyniosły 4331 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 382 089 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4331 zł w 2024 roku
• 5520 zł w 2023 roku
• 5707 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja mojasiec.eu wykazała przychody na poziomie 201 065 zł.
Organizacja zarobiła 27 676 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2491 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 185 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 415 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2491 zł w 2024 roku
• 2909 zł w 2023 roku
• 10 357 zł w 2022 roku