Organizacja Apiapol osiągnęła 1 031 228 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 030 801 zł. Pozostałe przychody to 428 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 322 847 zł.
Strata netto wyniosła 292 046 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 112 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 031 228 zł w 2023 roku.
• 1 829 282 zł w 2022 roku.
• 2 145 653 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -63 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -292 046 zł w 2023 roku.
• 115 423 zł w 2022 roku.
• 394 056 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apiapol wynosi 995 561 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 578 070 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 57 257 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 995 561 zł w 2023 roku.
• 2 208 324 zł w 2022 roku.
• 3 877 597 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apiapol wyniosła 858 455 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 88 275 zł.
a
ktywa obrotowe to 770 180 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 858 455 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 410 767 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 447 688 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 858 455 zł w 2023 roku.
• 1 284 451 zł w 2022 roku.
• 1 679 119 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -71%.
Marża operacyjna wyniosła -23%.
Marża netto wyniosła -28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apiapol wyniosły 447 688 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 858 455 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 447 688 zł w 2023 roku
• 581 638 zł w 2022 roku
• 517 867 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apiapol wykazała przychody na poziomie 1 031 228 zł.
Organizacja zarobiła -289 396 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2650 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -292 046 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1689 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2650 zł w 2023 roku
• 2092 zł w 2022 roku
• 32 504 zł w 2021 roku
Organizacja Apiapol wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.