Organizacja Apteka pod ręką osiągnęła 4 845 873 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 845 205 zł. Pozostałe przychody to 669 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 736 452 zł.
Zysk netto wyniósł 108 752 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 567 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 845 873 zł w 2022 roku.
• 4 546 080 zł w 2021 roku.
• 4 236 760 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 108 752 zł w 2022 roku.
• 182 233 zł w 2021 roku.
• 134 537 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apteka pod ręką wynosi 4 105 610 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
440 020 zł a 12 114 683 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 530 027 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 105 610 zł w 2022 roku.
• 4 118 108 zł w 2021 roku.
• 3 584 436 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apteka pod ręką wyniosła 1 059 168 zł.
a
ktywa trwałe to 118 155 zł.
a
ktywa obrotowe to 941 013 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 059 168 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 586 693 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 472 475 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 101 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 059 168 zł w 2022 roku.
• 803 385 zł w 2021 roku.
• 742 046 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apteka pod ręką wyniosły 472 475 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 059 168 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 967 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 472 475 zł w 2022 roku
• 325 444 zł w 2021 roku
• 446 338 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apteka pod ręką wykazała przychody na poziomie 4 845 873 zł.
Organizacja zarobiła 121 173 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 421 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 752 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 914 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 421 zł w 2022 roku
• 5301 zł w 2021 roku
• 19 096 zł w 2020 roku
Organizacja Apteka pod ręką wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.