SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Sprzedaż produktów elektrycznych i teletechnicznych.
Obsługa projektów budowlanych i instalacyjnych.
Projektowanie systemów automatyki oraz energetyki.
Dostarczanie usług serwisowych dla instalacji elektrycznych.
Ekspansja na rynki międzynarodowe, w tym Norwegię.
Grupa Eltron to prężnie rozwijająca się firma, specjalizująca się w szerokim zakresie usług z obszaru elektryki, telekomunikacji, energetyki oraz automatyki. Działa na rynku polskim oraz zagranicznym, oferując kompleksowe rozwiązania dla klientów w różnych sektorach. W ramach swojej działalności firma zajmuje się nie tylko sprzedażą produktów elektrycznych, ale również realizacją projektów budowlanych oraz serwisem instalacji, co czyni ją istotnym partnerem w branży. Grupa Eltron projektuje instalacje dla różnorodnych zastosowań, takich jak budynki mieszkalne, obiekty handlowe czy przemysłowe. Zespół specjalistów dba o wysoką jakość realizowanych usług oraz zadowolenie klientów. W 2022 roku firma zainwestowała w utworzenie oddziału w Norwegii, co podkreśla jej rosnącą obecność na międzynarodowym rynku. Celem Grupy Eltron jest nieprzerwane dostosowywanie się do potrzeb klientów oraz dynamiczny rozwój na rynku elektrotechnicznym. Główne obszary działalności obejmują handel, budownictwo, projektowanie oraz serwisowanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, co wyróżnia ją na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa Eltron osiągnęła 204 857 268 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 204 482 209 zł. Pozostałe przychody to 375 059 zł.
Całkowite koszty wyniosły 202 993 968 zł.
Zysk netto wyniósł 1 488 241 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 322 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 204 857 268 zł w 2024 roku.
• 193 068 814 zł w 2023 roku.
• 209 177 801 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 153 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 488 241 zł w 2024 roku.
• -385 494 zł w 2023 roku.
• 5 144 479 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Eltron wynosi 2,5 mln zł.
EBITDA Grupa Eltron wynosi 3,88 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
288 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 495 916 zł w
2024 roku.
• 98 331 zł w
2023 roku.
• 7 103 107 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
432 314 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 879 226 zł w
2024 roku.
• 1 318 694 zł w
2023 roku.
• 8 362 753 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Eltron wynosi 158 403 981 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 882 412 zł a 512 143 171 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 444 439 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 158 403 981 zł w 2024 roku.
• 143 775 865 zł w 2023 roku.
• 177 107 225 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Eltron wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2024 roku.
• 0,88% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Eltron charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 721 987
zł.
Koszty operacyjne Grupa Eltron wyniosły 201 986 293
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 635 245 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 721 987 zł w 2024 roku
• 14 918 052 zł w 2023 roku
• 14 260 803 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Eltron wyniosła 99 156 831 zł.
a
ktywa trwałe to 11 081 317 zł.
a
ktywa obrotowe to 88 075 514 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 99 156 831 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 172 672 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 77 984 159 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 560 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 99 156 831 zł w 2024 roku.
• 70 405 140 zł w 2023 roku.
• 84 859 888 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Eltron wyniosły 77 984 159 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 99 156 831 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 298 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 77 984 159 zł w 2024 roku
• 50 320 710 zł w 2023 roku
• 62 089 964 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Eltron wykazała przychody na poziomie 204 857 268 zł.
Organizacja zarobiła 2 043 834 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 555 593 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 488 241 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 53 580 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 555 593 zł w 2024 roku
• 19 183 zł w 2023 roku
• 1 415 627 zł w 2022 roku