Wprowadzenie ekologicznych produktów, takich jak EcoEco pre-stretch
BIALPAK CHOROMAŃSKI, LESZCZYŃSKI jest wiodącym producentem i dystrybutorem folii przemysłowych i rolniczych, działającym na polskim rynku od 1994 roku. Firma specjalizuje się w dostawie wysokiej jakości materiałów do pakowania, które znajdują zastosowanie w różnych sektorach, w tym produkcji, rolnictwie i logistyce. Oferta obejmuje szeroki asortyment folii stretch, pre-stretch, LDPE oraz taśm pakowych, które są niezbędne do zabezpieczania towarów i produktów. BIALPAK dostarcza również specjalistyczne materiały rolnicze takie jak folie do bel, folie kiszonkarskie, folie podkładowe, siatki ochronne, fliz do słomy, sznurki rolnicze i taśmy naprawcze. Każdy produkt tworzony jest z myślą o ochronie plonów i polepszeniu efektywności prac rolniczych. W trosce o środowisko firma wprowadziła na rynek innowacyjne folie stretch typu pre-stretch EcoEco i folie bezgilzowe, które pomagają redukować zużycie plastiku.Ekologiczność i odpowiedzialność społeczna są kluczowymi wartościami BIALPAK. Firma aktywnie działa na rzecz ograniczenia zużycia surowców wtórnych oraz minimalizacji wpływu na środowisko. W ofercie BIALPAK znajduje się także ekologiczny opał, w tym pellet, brykiet drzewny i torfowy oraz ekogroszek, które zapewniają komfort cieplny i ekonomiczne rozwiązania na sezon grzewczy.BIALPAK zdobyła uznanie wielu renomowanych przedsiębiorstw dzięki rzetelności, innowacyjności oraz wysokiej jakości produktów. Firma regularnie uczestniczy w branżowych targach i wydarzeniach, gdzie dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą. Otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia, takie jak Gazele Biznesu i Forbes Diament Award, oraz posiada certyfikat ISO 9001:2008. Ponadto, BIALPAK oferuje swoim klientom nowoczesną platformę sprzedażową, umożliwiającą wygodne zamawianie produktów online.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bialpak Choromański osiągnęła 162 629 335 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 161 927 802 zł. Pozostałe przychody to 701 533 zł.
Całkowite koszty wyniosły 157 773 638 zł.
Zysk netto wyniósł 4 154 163 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 456 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 162 629 335 zł w 2024 roku.
• 149 643 880 zł w 2023 roku.
• 198 040 142 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -891 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 154 163 zł w 2024 roku.
• 3 709 719 zł w 2023 roku.
• 14 420 299 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bialpak Choromański wynosi 4,14 mln zł.
EBITDA Bialpak Choromański wynosi 5,24 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
971 260 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 142 038 zł w
2024 roku.
• 4 222 023 zł w
2023 roku.
• 18 636 972 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
866 842 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 241 726 zł w
2024 roku.
• 5 316 125 zł w
2023 roku.
• 19 631 336 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bialpak Choromański wynosi 141 753 845 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 717 636 zł a 406 573 337 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 027 147 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 141 753 845 zł w 2024 roku.
• 128 203 474 zł w 2023 roku.
• 200 527 681 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bialpak Choromański wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bialpak Choromański charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 045 316
zł.
Koszty operacyjne Bialpak Choromański wyniosły 157 785 764
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 104 431 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 045 316 zł w 2024 roku
• 6 747 217 zł w 2023 roku
• 5 158 879 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bialpak Choromański wyniosła 69 341 664 zł.
a
ktywa trwałe to 2 844 478 zł.
a
ktywa obrotowe to 66 497 186 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 69 341 664 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 290 181 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 051 483 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 701 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 69 341 664 zł w 2024 roku.
• 66 156 294 zł w 2023 roku.
• 82 951 778 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bialpak Choromański wyniosły 47 051 483 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 69 341 664 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 873 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 051 483 zł w 2024 roku
• 48 020 276 zł w 2023 roku
• 68 525 479 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bialpak Choromański wykazała przychody na poziomie 162 629 335 zł.
Organizacja zarobiła 4 694 856 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 540 693 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 154 163 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 135 173 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 540 693 zł w 2024 roku
• 976 231 zł w 2023 roku
• 3 311 746 zł w 2022 roku