Sprzedaż luksusowych kosmetyków do makijażu i pielęgnacji ciała
Oferowanie produktów takich jak rozświetlacze i pędzle do makijażu
Realizacja promocji i zestawów kosmetycznych
Skupienie na jakości i doświadczeniu klienta
Zachęcanie do radości z dbałości o urodę
Hédonista to firma zajmująca się sprzedażą luksusowych produktów kosmetycznych, skoncentrowanych na makijażu oraz pielęgnacji ciała. Asortyment marki obejmuje szeroką gamę produktów, w tym innowacyjne rozświetlacz do twarzy i ciała, a także zestaw pędzli do makijażu, które zapewniają precyzyjne i estetyczne aplikacje. Marka wyróżnia się oryginalnym podejściem do urody, łącząc doskonałość wykonanego makijażu z przyjemnością samego procesu. Oferowane przez Hédonista produkty są projektowane z myślą o osobach ceniących sobie jakość, estetykę oraz unikalne doznania związane z procesem dbania o siebie i swoje piękno. Hédonista organizuje także promocje, które umożliwiają klientom zakup produktów w atrakcyjnych zestawach i korzystnych cenach. Ich misją jest umożliwienie klientkom odkrywania radości związanej z makijażem i pielęgnacją, a ich hasłem przewodnim jest zachęta do 'empowermentu' i traktowania samej siebie w wyjątkowy sposób. W ofercie znajdują się również kosmetyki do ust, w tym płynne pomadki, które dopełniają wyjątkowy wygląd i styl.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Hedonista osiągnęła 731 595 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 331 562 zł. Pozostałe przychody to 400 032 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 024 945 zł.
Strata netto wyniosła 693 382 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 104 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 731 595 zł w 2024 roku.
• 662 660 zł w 2023 roku.
• 2 160 291 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -99 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -693 382 zł w 2024 roku.
• -1 491 480 zł w 2023 roku.
• 279 544 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hedonista wynosi -1,09 mln zł.
EBITDA Hedonista wynosi -1,01 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hedonista wynosi 6 817 300 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 33 757 705 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 973 364 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 817 300 zł w 2024 roku.
• 7 290 617 zł w 2023 roku.
• 10 434 831 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hedonista wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 254 843
zł.
Koszty operacyjne Hedonista wyniosły 1 422 776
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 406 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 254 843 zł w 2024 roku
• 711 885 zł w 2023 roku
• 1 347 164 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
72% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hedonista wyniosła 8 493 408 zł.
a
ktywa trwałe to 213 785 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 279 623 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 493 408 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 439 426 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 982 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 212 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 493 408 zł w 2024 roku.
• 9 264 791 zł w 2023 roku.
• 10 839 019 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -329%.
Marża netto wyniosła -95%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -47 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hedonista wyniosły 53 982 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 493 408 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 982 zł w 2024 roku
• 132 998 zł w 2023 roku
• 337 072 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hedonista wykazała przychody na poziomie 731 595 zł.
Organizacja zarobiła -693 382 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -693 382 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Hedonista wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.