Organizacja Gamma osiągnęła 196 134 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 151 220 zł. Pozostałe przychody to 44 915 zł.
Całkowite koszty wyniosły 74 534 zł.
Zysk netto wyniósł 76 686 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 29 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 196 134 zł w 2022 roku.
• 208 424 zł w 2021 roku.
• 196 706 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 686 zł w 2022 roku.
• 55 202 zł w 2021 roku.
• 38 698 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gamma wynosi 622 729 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
185 230 zł a 1 073 601 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 111 641 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 622 729 zł w 2022 roku.
• 484 663 zł w 2021 roku.
• 372 244 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gamma wyniosła 269 950 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 100 zł.
a
ktywa obrotowe to 269 850 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 269 950 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 246 973 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 977 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 269 950 zł w 2022 roku.
• 182 329 zł w 2021 roku.
• 131 162 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gamma wyniosły 22 977 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 269 950 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 977 zł w 2022 roku
• 15 788 zł w 2021 roku
• 16 077 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
• 12% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gamma wykazała przychody na poziomie 196 134 zł.
Organizacja zarobiła 79 828 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3142 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 686 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 356 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3142 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 5519 zł w 2020 roku
Organizacja Gamma wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0002%.