ENERGY PARTNER E&P SP. Z O.O. | KRS: 0000669153

Podsumowanie

aktywa

535 tys.

przychód

56 tys.

zysk

37 tys.

wartość firmy

235 tys.

Branża główna: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CHORZÓW

Adres

UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 63

Kod pocztowy

41-503

Rejestracja

2017-03-17

Rozpoczęcie działalności

2017-03-17

Kapitał zakładowy

30000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.energy-partner.pl

Email

a.krolak@energy-partner.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Pozostałe formy udzielania kredytów Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe badania i analizy techniczne Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energy Partner E&p osiągnęła 56 013 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 56 013 zł.

Całkowite koszty wyniosły -36 998 zł.

Zysk netto wyniósł 36 998 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8002 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 56 013 zł w 2024 roku.
• 19 576 zł w 2023 roku.
• 3638 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5758 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 998 zł w 2024 roku.
• 15 548 zł w 2023 roku.
• -18 393 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-3310.09

14366.9

10724.93

28278.19

25513.22

20494.81

-12358.24

223

-18014.1

3638.12

-18392.86

19576.43

15548.47

56013.42

36998.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energy Partner E&p wynosi 235 366 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 50 032 zł a 517 972 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 764 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 235 366 zł w 2024 roku.
• 97 528 zł w 2023 roku.
• 13 048 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

20017.43

106759.64

21550.35

80538.78

150149.02

42417.28

168101.05

357185.08

0

51590.57

202279.28

0

24565.46

130222.88

0

13047.56

56651.44

22283.5

97528.33

217678.58

50032.01

235366.33

517972.14

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Energy Partner E&p wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energy Partner E&p wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Energy Partner E&p charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Energy Partner E&p wynosi 6 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 16 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 16 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Energy Partner E&p wyniosły 3600 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energy Partner E&p wyniosła 534 663 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 20 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 514 663 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 534 663 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 66 709 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 467 954 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 094 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 534 663 zł w 2024 roku.
• 483 078 zł w 2023 roku.
• 481 871 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

30008.16

37599.34

466875.34

484588.65

481889.25

481870.82

483077.97

534663.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.

Marża netto wyniosła 66%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.11

-0.12

0.29

0.75

0.05

0.41

0.9

-0.03

-0.24

-0.6

-0.04

-0.55

-80.78

-0.04

-1.3

-5.06

0.03

0.52

0.79

0.07

0.55

0.66

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energy Partner E&p wyniosły 467 954 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 534 663 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 377 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 467 954 zł w 2024 roku
• 453 367 zł w 2023 roku
• 467 708 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

30008.16

3318.25

0.11

37599.34

184.5

0

466875.34

403947.28

0.87

484588.65

434018.83

0.9

481889.25

449333.53

0.93

481870.82

467707.96

0.97

483077.97

453366.64

0.94

534663.3

467953.96

0.88

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energy Partner E&p wykazała przychody na poziomie 56 013 zł.

Organizacja zarobiła 36 998 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 998 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -283 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1980

1452

25

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

dane za rok

Organizacja Energy Partner E&p wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 34% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23295

0.00285

0.44024

0.2804

0.25224

0.18781

0.78314

0.71945

0.42779

0.45554

0.00268

0.96655

0.82517

0.63691

0.74158

0.75285

0.44457

0.77669

0.71865

0.97535

0.59494

0.67311

0.64912

0.15542

0.43958

0.77572

0.7538

0.16059

0.29347

0.13349

0

0.13909

0.32256

0.75719

0.76201

0.03994

0.29041

0.09832

0

0.14611

0.33333

0.72967

0.78381

0.06859

0.28925

0.04177

0

0.6397

0.37558

0.7139

0.79233

0.95807

0.51287

0.72344

0

0.66159

0.3357

0.67569

0.78429

0.94351

0.56406

0.72382

0

Powiązania

ENERGY PARTNER E&P - powiązanie zwrotne

K ADRIAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.03.2017

K Adrian

Sierpień 1989

Osoba

reprezentacja

17.03.2017

K Adrian

Sierpień 1989

Osoba

powiązanie zwrotne

24.03.2017

Energy Partner E&p

Organizacja

Udziałowcy

Królak Adrian posiada 480 udziałów, które stanowią 96.0% firmy.

Podobne organizacje do ENERGY PARTNER E&P

	Organizacja	Numer KRS
1	KM PROPERTY SP. Z O.O.	0000368931
2	M PROPERTY SP. Z O.O.	0000513494
3	INSTYTUT ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO "IREKO" SP. Z O.O.	0000809724
4	LAMARA SP. Z O.O.	0000337910
5	INART S.A.	0000329536
6	STOW. DORADCÓW DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA PRZEWOZU	0000236455
7	MAIRIM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000288296
8	PV ENERGY POLAND SP. Z O.O.	0000324530
9	SELECTED SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000578461
10	NANOBIOSOL SP. Z O.O.	0000577934
11	GORDON BROWN FINANCE SP. Z O.O. SP. K.	0000754981
12	GTFC SP. Z O.O.	0000614346
13	GIGAPOL SP. Z O.O.	0000310937
14	SPORTOWY KLUB JEŹDZIECKI MMM HORSES SP. Z O.O.	0000954713
15	STOW. INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI	0000072952
16	BUSINESS CONSULTING RM SP. Z O.O.	0000709076
17	ELECTROLUX PROFESSIONAL POLAND SP. Z O.O.	0000786645
18	HU-BI SP. Z O.O.	0000865465
19	RODOS CONSULTING SP. Z O.O.	0000849205
20	RW PROJEKT SP. Z O.O.	0000892377
21	PHARMAPROFIT SP. Z O.O.	0000387307
22	INWEKO SP. Z O.O.	0000900900
23	SAID SP. Z O.O.	0000893405
24	GRUPA BIO ALIANS SP. Z O.O.	0000356364
25	CFB LABORATORIUM TECHNOLOGII BETONU SP. Z O.O.	0000360301
26	DOLNOŚLĄSKI AKCELERATOR TECHNOLOGII I INNOWACJI SP. Z O.O.	0000507593
27	DORADCA JAGODOWY SP. Z O.O.	0000721093
28	VERDA VIVO SP. Z O.O.	0000886598
29	GRUPA EKOPRO SP. Z O.O. SP. K.	0000658712
30	WERONA SP. Z O.O.	0000171167

ENERGY PARTNER E&P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000669153 NIP 6272750043 REGON 366816755

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGY PARTNER E&P

ENERGY PARTNER E&P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000669153 NIP
6272750043 REGON
366816755