ARMAR ENERGIA SP. Z O.O. | KRS: 0000504634

Podsumowanie

aktywa

539 tys.

przychód

460 tys.

zysk

-54 tys.

wartość firmy

634 tys.

Branża główna: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

ŚWIĘTEGO JERZEGO, 1A

Kod pocztowy

50-518

Rejestracja

2014-04-02

Rozpoczęcie działalności

2014-04-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność w zakresie architektury Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Armar Energia osiągnęła 460 011 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 345 429 zł. Pozostałe przychody to 114 583 zł.

Całkowite koszty wyniosły 399 232 zł.

Strata netto wyniosła 53 803 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 51 475 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 460 011 zł w 2024 roku.
• 381 804 zł w 2023 roku.
• 253 309 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7929 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -53 803 zł w 2024 roku.
• 163 297 zł w 2023 roku.
• 20 756 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

99687.89

1698.49

294556.21

111272.37

274424.53

91286.6

208282.92

54889.24

183265.59

22190.62

253308.8

20756.49

381804.12

163296.99

460011.41

-53802.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Armar Energia wynosi 633 802 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 744 683 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 76 400 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 633 802 zł w 2024 roku.
• 1 270 530 zł w 2023 roku.
• 493 677 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

16984.9

99001.4

249219.73

93322.07

734782.35

1557813.18

168401.13

716497.22

1278012.4

206654.66

565066.9

1102158.2

221906.2

437150.56

1206458.8

207564.9

493676.89

1289484.76

362806.26

1270530.3

2286157.86

0

633802.34

1744683.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Armar Energia wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Armar Energia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 686 zł.

Koszty operacyjne Armar Energia wyniosły 511 510 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3098 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 686 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Armar Energia wyniosła 538 823 zł.

a

ktywa obrotowe to 538 823 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 538 823 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 436 171 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 102 652 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 71 913 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 538 823 zł w 2024 roku.
• 506 581 zł w 2023 roku.
• 334 623 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

35432.94

172925.35

252549.2

282838.5

313157.77

334622.62

506580.55

538823.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.

Marża operacyjna wyniosła -48%.

Marża netto wyniosła -12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

-0.02

0.02

0.64

0.89

0.45

0.38

0.36

0.41

0.36

0.33

0.19

0.2

0.29

0.26

0.07

0.14

0.12

0.06

0.1

0.08

0.32

0.34

0.47

0.43

-0.1

-0.12

-0.48

-0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Armar Energia wyniosły 102 652 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 538 823 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 507 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 102 652 zł w 2024 roku
• 22 839 zł w 2023 roku
• 12 251 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

35432.94

1101.15

0.03

172925.35

48495.93

0.28

252549.2

28014.36

0.11

282838.5

7298.95

0.03

313157.77

11543.07

0.04

334622.62

12251.43

0.04

506580.55

22838.87

0.05

538823.13

102652.37

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Armar Energia wykazała przychody na poziomie 460 011 zł.

Organizacja zarobiła -53 803 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -53 803 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -30 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 16 150 zł w 2023 roku
• 2053 zł w 2022 roku

Wartość

210

19636

9073

5610

2195

2053

16150

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

dane za rok

Organizacja Armar Energia wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66958

0.60638

0.46433

0.18287

0.4968

0.34296

0.66098

0.50369

0.7097

0.88959

0.72051

0.66476

0.41216

0.88344

0.88805

0.93003

0.84147

0.90762

0.85514

0.69687

0.71189

0.31301

0.83197

0.83096

0.82841

0.6733

0.8719

0.801

0.66438

0.71735

0.2035

0.75148

0.7722

0.71889

0.56918

0.83462

0.71664

0.62543

0.70344

0.21865

0.64171

0.65489

0.6071

0.47043

0.72863

0.68633

0.63816

0.68097

0.21568

0.55449

0.56803

0.58152

0.43454

0.69663

0.84479

0.67664

0.71734

0.22216

0.86769

0.86858

0.78926

0.63407

0.84076

0.10581

0.62508

0.67768

0.40788

0.20934

0.11449

0.21747

0.16434

0

Powiązania

P ARKADIUSZ - reprezentacja

P TERESA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.04.2014

25.07.2016

P Arkadiusz

Listopad 1967

Osoba

wspólnik

25.07.2016

P Teresa

Marzec 1947

Osoba

reprezentacja

02.04.2014

P Arkadiusz

Listopad 1967

Osoba

Udziałowcy

Piątkowska Teresa posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.07.2016 jest Piątkowska Teresa kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.04.2014 do 25.07.2016 był Piątkowski Arkadiusz kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do ARMAR ENERGIA

	Organizacja	Numer KRS
1	PREMION SP. Z O.O.	0000803010
2	REWOLUCJA ENERGETYCZNA SP. Z O.O.	0000905489
3	BIURO RZECZOZNAWSTWA I EKONOMII ŚRODOWISKA CODEX SADOWSKI	0000901550
4	EKO-LOG SP. Z O.O.	0000253942
5	RTK SYSTEM SP. Z O.O.	0000713183
6	EUSIST SP. Z O.O.	0000749851
7	KEVA HOME SP. Z O.O.	0000898057
8	RINTECH SP. Z O.O.	0000801451
9	DORADCA JAGODOWY SP. Z O.O.	0000721093
10	I'M ECO SP. Z O.O.	0000655901
11	INTECO SP. Z O.O.	0000057299
12	M-A GROUP INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000834777
13	DOLNOŚLĄSKI AKCELERATOR TECHNOLOGII I INNOWACJI SP. Z O.O.	0000507593
14	MDTT SP. Z O.O.	0000827866
15	BLUE COVENANT SP. Z O.O.	0000903147
16	ZAP SAAS SP. Z O.O.	0000942478
17	ACC CHEMICALS SP. Z O.O.	0000614218
18	POLSKA GRUPA BUDOWLANO-INŻYNIERYJNA "JASTRZĄB"	0000565942
19	TECH-INVEST SP. Z O.O.	0000276524
20	KCU SP. Z O.O.	0000857407
21	LPW POLAND SP. Z O.O.	0000891004
22	NANOBIOSOL SP. Z O.O.	0000577934
23	GASTROPLAN SP. Z O.O.	0000665289
24	STOW. BUILDINGSMART POLSKA	0000771687
25	BFG SP. Z O.O.	0000705800
26	G POINT SP. Z O.O.	0000221107
27	OMIIMAGE SP. Z O.O.	0000892510
28	DCD POLAND SP. Z O.O.	0000883603
29	AMDOR S.K.A.	0000969638
30	WATAHA - SERVICE SP. Z O.O.	0000912023

ARMAR ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000504634 NIP 8992752485 REGON 022380920

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana" (74.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARMAR ENERGIA

ARMAR ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000504634 NIP
8992752485 REGON
022380920