LW1 TRADING SP. Z O.O. | KRS: 0000665697

Podsumowanie

aktywa

62,4 mln

przychód

315 tys.

zysk

34 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MACIERZYSZ

Adres

UL. WOJSKA POLSKIEGO, 7

Kod pocztowy

05-850

Rejestracja

2017-03-01

Rozpoczęcie działalności

2017-03-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

office@lw1.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Działalność centrów telefonicznych (call center) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Magazynowanie i przechowywanie towarów DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Doradztwo związane z zarządzaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja LW1 Trading osiągnęła 314 638 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 238 325 zł. Pozostałe przychody to 76 313 zł.

Całkowite koszty wyniosły 204 773 zł.

Zysk netto wyniósł 33 552 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 28 726 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 314 638 zł w 2024 roku.
• 2 177 580 zł w 2023 roku.
• 56 597 799 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5132 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 552 zł w 2024 roku.
• -219 803 zł w 2023 roku.
• 652 210 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

113559.51

-2373.99

2785

-7221.79

24454413.82

1758584.24

12470886.55

1015273.53

38329910.63

697384

56597799.25

652209.61

2177579.84

-219802.95

314638.14

33552.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT LW1 Trading wynosi -35 tys. zł.

EBITDA LW1 Trading wynosi -34 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4645 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -34 902 zł w 2024 roku.
• -52 397 zł w 2023 roku.
• 831 529 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 4567 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -34 353 zł w 2024 roku.
• -27 134 zł w 2023 roku.
• 837 978 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-2386.24

-9812.96

1779492.08

1783945.11

694644.14

708737.17

913526.63

918031.66

831528.72

837978.2

-52397.45

-27133.67

-34902.11

-34352.61

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji LW1 Trading wynosi 2 990 436 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 335 525 zł a 14 114 493 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 416 109 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 990 436 zł w 2024 roku.
• 4 220 537 zł w 2023 roku.
• 43 429 846 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

77675.85

283898.77

0

1856.67

6962.5

1315491.35

24652770.85

61136034.55

2076946.49

14451964.98

31177216.38

2599984.49

30942794.25

95824776.58

3089141.7

43429846.31

141494498.13

0

4220536.59

14767022.36

335524.5

2990436.01

14114493.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji LW1 Trading wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,77% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,56% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291804

0.0291843

0.0270738

0.0275022

0.0261975

0.0256

0.0273074

0.0276583

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji LW1 Trading wynosi 0,75%. To oznacza, że firma ma szansę 0,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,097% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,75% w 2024 roku.
• 1,23% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0007274

0.0007172

0.0043623

0.0046001

0.0045238

0.0050908

0.0122846

0.0075054

Wiarygodność firmy

dane za rok

LW1 Trading charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla LW1 Trading wynosi 324 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,22 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,22 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 46 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 324 tys. zł w 2024 roku.
• 355 tys. zł w 2023 roku.
• 1,08 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 125 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,22 mln zł w 2024 roku.
• 1,29 mln zł w 2023 roku.
• 2,26 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1426.47

4540.48

0

83.55

0

439148.46

935979.27

104196.62

338301.2

553852.4

137028.99

808230.21

1528545.86

124729.31

1078661.16

2262333.52

0

355179.32

1292114.46

0

324423.34

1220368.04

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne LW1 Trading wyniosły 273 227 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 190 367 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

105565.92

228883.53

314171.71

190366.64

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów LW1 Trading wyniosła 62 405 635 zł.

a

ktywa trwałe to 41 857 zł.

a

ktywa obrotowe to 62 363 777 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 62 405 635 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 528 623 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 877 011 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 894 901 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 62 405 635 zł w 2024 roku.
• 74 489 587 zł w 2023 roku.
• 84 340 707 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

141329.26

110379.28

59499758.02

54167724.43

79059857.72

84340706.64

74489587.16

62405634.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła -15%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.9

-0.02

-0.07

1.57

-7666.38

-2.59

0.03

1

0.08

0.07

0.02

0.37

0.06

0.08

0.01

0.2

0.02

0.01

0.16

0.01

0

-0.06

-0.02

-0.1

0

0.01

-0.15

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania LW1 Trading wyniosły 58 877 011 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 62 405 635 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 391 187 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 877 011 zł w 2024 roku
• 70 797 832 zł w 2023 roku
• 80 221 851 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

141329.26

138703.25

0.98

110379.28

114975.06

1.04

59499758.02

57745769.56

0.97

54167724.43

51398462.44

0.95

79059857.72

75593211.73

0.96

84340706.64

80221851.04

0.95

74489587.16

70797831.57

0.95

62405634.56

58877011.29

0.94

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja LW1 Trading wykazała przychody na poziomie 314 638 zł.

Organizacja zarobiła 33 552 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 552 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 160 378 zł w 2022 roku

Wartość

0

342332

134563

159762

160378

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja LW1 Trading wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21448

0.38236

0.36862

0.80347

0.23976

0.22677

0.23432

0.03852

0

0.18841

0.26735

0.35414

0.82619

0.06546

0.00834

0.18404

0.96056

0

0.93227

0.8939

0.97693

0.78655

0.69026

0.69606

0.51503

0.9159

0.93973

0.87284

0.82213

0.97276

0.79109

0.67255

0.56107

0.45379

0.70501

0.88561

0.80532

0.91548

0.97896

0.81005

0.34598

0.31349

0.39808

0.53443

0.86769

0.79729

0.93106

0.9774

0.80426

0.29801

0.26241

0.40203

0.49598

0.85359

0.04652

0.54673

0.97353

0.81323

0.14555

0.19737

0.26237

0.13354

0

0.50182

0.31152

0.96566

0.81789

0.77326

0.12287

0.28827

0.30785

0

Powiązania

EVICTION - wspólnik

N ADAM - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.03.2017

28.06.2017

W Łukasz

Kwiecień 1975

Osoba

wspólnik

28.06.2017

Eviction

Organizacja

reprezentacja

01.03.2017

24.10.2025

N Paweł

Kwiecień 1979

Osoba

reprezentacja

24.10.2025

N Adam

Listopad 1968

Osoba

Udziałowcy

Eviction posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.06.2017 jest Eviction kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.03.2017 do 28.06.2017 był Wojtkowiak Łukasz kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do LW1 TRADING

	Organizacja	Numer KRS
1	QUMAK S.A. W UPADŁOŚCI	0000019455
2	AM OPTICAL LTD SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000687992
3	TRIPLEX SP. Z O.O. SP. K.	0000575115
4	INCOGA SP. Z O.O.	0000053036
5	FIN SP. Z O.O.	0000202418
6	BLITZ SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000107959
7	PAR BAKUŁA SP. J.	0000307003
8	ROLMAR TRADE SP. Z O.O.	0000781594
9	EURO-TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000348794
10	NOVAMED.PL S.A.	0000947988
11	J.KING SP. Z O.O.	0000513195
12	VERDE INVEST SP. Z O.O. S.K.A.	0000489990
13	BIALPAK CHOROMAŃSKI, LESZCZYŃSKI SP. K.	0000952955
14	AGRO-JUMAL SP. Z O.O.	0000135244
15	JUAN SP. Z O.O.	0000990275
16	ROBI SP. Z O.O.	0001070104
17	STC SP. Z O.O.	0000712807
18	'METRO' ANDRZEJ LIPKA I WSPÓLNICY SP. J.	0000025630
19	NEWELL POLAND SERVICES SP. Z O.O.	0000091528
20	GRUPA CSV SP. Z O.O.	0000390775
21	CORPO SP. Z O.O. SP. K.	0000533332
22	VOLTEX SP. Z O.O.	0000865173
23	CASTELLUM SP. Z O.O.	0001074060
24	POLTRA SP. Z O.O.	0000136273
25	ARCOFF TOMASZ RAKOWSKI SP. K.	0000348748
26	SOFTFLIX SP. Z O.O.	0000875319
27	POLWELL SP. Z O.O.	0000174805
28	TRADESPOT SP. Z O.O.	0000740379
29	ELITECH POLSKA SP. Z O.O.	0000783328
30	IPS MILITARY SP. Z O.O.	0001008438

LW1 TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000665697 NIP 9721271745 REGON 366688518

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LW1 TRADING

LW1 TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000665697 NIP
9721271745 REGON
366688518