Organizacja Automicro osiągnęła 3 425 924 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 425 435 zł. Pozostałe przychody to 489 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 406 340 zł.
Zysk netto wyniósł 19 095 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 338 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 425 924 zł w 2024 roku.
• 3 250 751 zł w 2023 roku.
• 3 642 274 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 095 zł w 2024 roku.
• 157 792 zł w 2023 roku.
• 298 080 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Automicro wynosi 22 tys. zł.
EBITDA Automicro wynosi 30 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2444 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 21 527 zł w
2024 roku.
• 177 880 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3586 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 29 517 zł w
2024 roku.
• 179 478 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Automicro wynosi 2 740 030 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
190 953 zł a 8 564 809 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 288 143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 740 030 zł w 2024 roku.
• 3 163 713 zł w 2023 roku.
• 3 867 538 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Automicro wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Automicro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 417 976
zł.
Koszty operacyjne Automicro wyniosły 3 403 908
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
45 925 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 417 976 zł w 2024 roku
• 182 547 zł w 2023 roku
• 81 002 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Automicro wyniosła 630 110 zł.
a
ktywa trwałe to 5322 zł.
a
ktywa obrotowe to 624 788 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 630 110 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 506 267 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 123 844 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 630 110 zł w 2024 roku.
• 671 060 zł w 2023 roku.
• 424 463 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Automicro wyniosły 123 844 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 630 110 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 123 844 zł w 2024 roku
• 183 889 zł w 2023 roku
• 95 083 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Automicro wykazała przychody na poziomie 3 425 924 zł.
Organizacja zarobiła 22 013 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2918 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 095 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -23 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2918 zł w 2024 roku
• 17 698 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Automicro wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Curcuruto Antonello
posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Kasprzak Jerzy
posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Największym udziałowcem od 27.04.2017 jest
Curcuruto Antonello
kontrolujący 51% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.02.2017 do 27.04.2017:
• Curcuruto Antonello (50% udziałów)
• Kasprzak Jerzy (50% udziałów)