BLIŹNIAK A.ZAREMBA, M.MATUS SP. J. | KRS: 0000071185

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

3,5 mln

zysk

53 tys.

wartość firmy

3,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

SOLEC, 81 B

Kod pocztowy

00-382

Rejestracja

2001-12-14

Rozpoczęcie działalności

1997-06-05

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bliźniak A.ZAREMBA osiągnęła 3 466 864 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 466 864 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 413 879 zł.

Zysk netto wyniósł 52 985 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -184 478 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 466 864 zł w 2024 roku.
• 3 523 351 zł w 2023 roku.
• 3 643 531 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 175 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 985 zł w 2024 roku.
• -974 zł w 2023 roku.
• -6586 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4758211.28

145211.23

5413427.75

186247.08

4785534.44

135443.75

3682645.05

110305.94

4666980.83

116842.28

3643531.18

-6586.05

3523351.15

-973.87

3466864.2

52985.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bliźniak A.ZAREMBA wynosi 112 tys. zł.

EBITDA Bliźniak A.ZAREMBA wynosi 120 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 10 522 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 111 665 zł w 2024 roku.
• 55 672 zł w 2023 roku.
• 15 794 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 13 435 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 119 820 zł w 2024 roku.
• 64 569 zł w 2023 roku.
• 24 690 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bliźniak A.ZAREMBA wynosi 3 335 179 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 529 852 zł a 8 667 161 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 150 184 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 335 179 zł w 2024 roku.
• 3 121 157 zł w 2023 roku.
• 3 202 007 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

633482.27

4386468.04

11895528.2

683167.57

5037107.73

13533569.38

720065.08

4452196.37

11963836.1

765294.52

3661614.98

9206612.63

815426.23

4394115.9

11667452.07

0

3202007.48

9108827.95

0

3121157.05

8808377.88

529851.6

3335178.6

8667160.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bliźniak A.ZAREMBA wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bliźniak A.ZAREMBA wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bliźniak A.ZAREMBA charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bliźniak A.ZAREMBA wynosi 119 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 236 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 236 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 119 tys. zł w 2024 roku.
• 113 tys. zł w 2023 roku.
• 113 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 236 tys. zł w 2024 roku.
• 216 tys. zł w 2023 roku.
• 216 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 117 446 zł.

Koszty operacyjne Bliźniak A.ZAREMBA wyniosły 3 355 199 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -25 220 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 117 446 zł w 2024 roku
• 112 739 zł w 2023 roku
• 147 822 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bliźniak A.ZAREMBA wyniosła 1 907 980 zł.

a

ktywa trwałe to 408 753 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 499 227 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 854 995 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 029 675 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 825 320 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 127 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 907 980 zł w 2024 roku.
• 1 756 570 zł w 2023 roku.
• 1 694 900 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1655088.11

1636003.02

1729768.57

1713355.49

1713931.66

1694900.13

1756570.42

1907979.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.17

0.04

0.03

0.11

0.2

0.04

0.03

0.08

0.14

0.04

0.03

0.06

0.11

0.04

0.03

0.07

0.11

0.03

0

-0.01

0

0.02

0

0.03

0.05

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bliźniak A.ZAREMBA wyniosły 825 320 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 907 980 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2125 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 825 320 zł w 2024 roku
• 726 895 zł w 2023 roku
• 664 251 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1655088.11

810445.09

0.49

1636003.02

725112.92

0.44

1729768.57

769681.8

0.45

1713355.49

692962.8

0.4

1713931.66

626696.69

0.37

1694900.13

664251.21

0.39

1756570.42

726895.37

0.41

1907979.97

825319.76

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bliźniak A.ZAREMBA wykazała przychody na poziomie 3 466 864 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.31.Z)

dane za rok

Organizacja Bliźniak A.ZAREMBA wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70608

0.66588

0.6085

0.43329

0.53692

0.56911

0.70923

0.57234

0.71637

0.68319

0.60167

0.39414

0.50528

0.53015

0.73743

0.60879

0.69753

0.65348

0.60185

0.39775

0.52105

0.53212

0.67222

0.51848

0.65174

0.61871

0.60896

0.38303

0.45455

0.45503

0.57946

0.45622

0.625

0.64368

0.60185

0.36771

0.39173

0.3509

0.5299

0.40521

0.17509

0.58311

0.57578

0.36066

0.24385

0.21857

0.25597

0.15703

0

0.26452

0.54991

0.55317

0.40918

0.27525

0.36543

0.28368

0.20686

0

0.5051

0.50464

0.51755

0.43418

0.43511

0.44737

0.4603

0.34638

Powiązania

M MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

Z ARKADIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.12.2001

Z Arkadiusz

Lipiec 1963

Osoba

wspólnik

14.12.2001

M Maciej

Lipiec 1963

Osoba

reprezentacja

14.12.2001

Z Arkadiusz

Lipiec 1963

Osoba

reprezentacja

14.12.2001

M Maciej

Lipiec 1963

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do BLIŹNIAK A.ZAREMBA, M.MATUS

	Organizacja	Numer KRS
1	AUTOMAX P&S SP. Z O.O.	0000227667
2	PROTEKTOR SP. Z O.O.	0000423986
3	AKUMEX SP. Z O.O.	0000670610
4	"BEST" FIRMA HANDLOWA A. SIEDLECKA, T. I J. SZYPLIŃSCY	0000009223
5	REMBECKI SP. Z O.O.	0000745866
6	DIESEL INNOVATIONS SP. Z O.O.	0000558947
7	AUTOMICRO SP. Z O.O.	0000665579
8	AUTOTECHMA SP. Z O.O.	0000354710
9	LIFTBAY SP. Z O.O.	0000723184
10	KWIK PATCH EU SP. Z O.O.	0000563422
11	NEOMAX SP. Z O.O.	0000679006
12	CAROL SP. Z O.O.	0000786102
13	TURBOSMART EU SP. Z O.O.	0000925618
14	FILTRY GDAŃSK SP. Z O.O.	0000883716
15	FOREVER POLAND SP. Z O.O.	0000894709
16	ART PARTS SP. Z O.O.	0001001319
17	ITAL-CAR SP. Z O.O.	0000255504
18	MRIJA TRUCK SP. Z O.O.	0000944634
19	MB TRADE SP. Z O.O.	0000224615
20	VTRACK POLSKA SP. Z O.O.	0000703428
21	EURO MAH SP. Z O.O.	0000723216
22	MAXGEAR SP. Z O.O.	0000279190
23	INTEGRA SERVICE SP. Z O.O.	0000764750
24	RIM-TECH SP. Z O.O.	0000933989
25	ABS SERWIS SP. Z O.O.	0000560813
26	AUTOROMANO SP. Z O.O.	0000725724
27	SILVER LAND SP. Z O.O.	0000540324
28	INTER TYRES SP. Z O.O.	0000238036
29	BEST AUTOMAX POLSKA SP. Z O.O.	0000267930
30	KAMIBOR SP. Z O.O.	0000106603

BLIŹNIAK A.ZAREMBA, M.MATUS SPÓŁKA JAWNA KRS 0000071185 NIP 5260310711 REGON 012632328

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BLIŹNIAK A.ZAREMBA, M.MATUS

BLIŹNIAK A.ZAREMBA, M.MATUS SPÓŁKA JAWNA KRS
0000071185 NIP
5260310711 REGON
012632328