Organizacja ART Parts osiągnęła 6 679 013 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 629 041 zł. Pozostałe przychody to 49 972 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 897 467 zł.
Zysk netto wyniósł 781 546 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 362 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 679 013 zł w 2025 roku. • 3 602 350 zł w 2024 roku. • 3 953 695 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
369 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 781 546 zł w 2025 roku. • 79 823 zł w 2024 roku. • 43 525 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ART Parts wynosi 8 079 426 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
667 399 zł a 16 329 973 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 775 107 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 079 426 zł w
2025 roku. • 2 503 292 zł w
2024 roku. • 2 529 212 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ART Parts wynosi 880 tys. zł.
EBITDA ART Parts wynosi 944 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
414 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 880 072 zł w
2025 roku. • 87 177 zł w
2024 roku. • 51 395 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
432 966 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 943 959 zł w
2025 roku. • 116 230 zł w
2024 roku. • 78 027 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie ART Parts wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji ART Parts.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 września 2025 (MSiG nr 177/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1238141. ART PARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001001319. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.11.2022.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/10499/25/926]
Rzuć okiemMSiG 177/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość BRANIEWO ulica UL. BOTANICZNA
nr domu 11 kod pocztowy 14-500 poczta BRANIEWO
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość BRANIEWO
ulica UL. MONIUSZKI nr domu 20 kod pocztowy
14-500 poczta BRANIEWO kraj POLSKA
Poz. 671779. ART PARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001001319. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2022.
[RDF/742043/25/979]
MSiG 132/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 671778. ART PARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001001319. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2022.
[RDF/742043/25/578]
MSiG 132/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 656535. ART PARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001001319. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2022.
[RDF/742042/25/866]
MSiG 131/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1443713. ART PARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001001319. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.11.2022.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/14131/24/770]
Rzuć okiemMSiG 246/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. ARTYUKH
2. SERGEY 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Poz. 1404225. ART PARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001001319. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.11.2022.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/11794/24/292]
Rzuć okiemMSiG 243/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. ARTIUKH 2. NATALIA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 381214. ART PARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001001319. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2022.
[RDF/600208/24/929]
MSiG 95/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 08.11.2022 DO 31.12.2023
Poz. 381213. ART PARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001001319. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2022.
[RDF/600208/24/528]
MSiG 95/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 08.11.2022 DO 31.12.2023
Poz. 381212. ART PARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001001319. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2022.
[RDF/600208/24/127]
MSiG 95/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.05.2024 okres OD
08.11.2022 DO 31.12.2023
Poz. 440576. ART PARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001001319. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.11.2022.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/6231/23/3]
Rzuć okiemMSiG 113/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. ARTIUKH 2. ALEKSEI 3. [ukryto] 5. 10
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 PLN 6. NIE
Poz. 1188942. ART PARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001001319. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.11.2022.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/12926/22/114]
MSiG 224/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 08.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ART PARTS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat BRANIEWSKI gmina
BRANIEWO miejscowość BRANIEWO 2. miejscowość BRANIEWO ulica UL. BOTANICZNA nr domu
11 kod pocztowy 14-500 poczta BRANIEWO kraj
POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 07.11.2022
R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. ARTYUKH 2. AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. 90
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500 PLN
6. NIE 2 1. ARTIUKH 2. ALEKSEI 3. [ukryto] 5. 10
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 PLN 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. ARTIUKH 2. ALEKSEI 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 45 31
Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 1 2. 45 20 Z KONSERWACJA
I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 2 2. 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3 2. 46 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU
DOMOWEGO 4 2. 46 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 5 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW 6 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
X V. W P I S Y D O
DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 7 2. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
8 2. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 9 2. 46 61
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ
ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
ART Parts nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ART Parts wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,125% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2025 roku. • 2,77% w 2024 roku. • 2,77% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
ART Parts charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ART Parts wynosi 196 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 132 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 265 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 132 tys. zł a 265 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
75 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 196 tys. zł w 2025 roku. • 53 tys. zł w 2024 roku. • 46 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 132 tys. zł w 2025 roku. • 13 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 265 tys. zł w 2025 roku. • 144 tys. zł w 2024 roku. • 158 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
212 231 zł.
Koszty operacyjne ART Parts wyniosły
5 748 969 zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
80 024 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 212 231 zł w 2025 roku • 163 614 zł w 2024 roku • 52 183 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,7% w 2025 roku •
4,7% w 2024 roku •
1,3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ART Parts wyniosła 1 275 637 zł.
a
ktywa trwałe to 215 694 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 059 943 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 275 637 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 909 894 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 365 743 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 69 800 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 430 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 275 637 zł sumy bilansowej i 909 894 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 989 523 zł sumy bilansowej i 128 348 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 415 237 zł sumy bilansowej i 48 525 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85,89%.
Marża operacyjna wyniosła 13,28%.
Marża netto wyniosła 11,7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
29 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ART Parts wyniosły 365 743 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 275 637 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 500 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 365 743 zł w 2025 roku • 861 175 zł w 2024 roku • 1 366 712 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
34 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 29% w 2025 roku • 87% w 2024 roku • 97% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja ART Parts ma 365 743 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 334 738 zł (92%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
366 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
92%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
8 tys. zł
2%
Państwo
podatki, cła i ZUS
9 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
14 tys. zł
4%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
335 tys. zł
92%
W roku 2025 92% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2023: 89%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2023 i w 2025.
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ART Parts wynosi 2,9 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,62 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,53 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,16 miesiąca.
gotówka od ręki: 558 tys. zł należności i inne: 401 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 101 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,90 zł, z czego 1,53 zł w gotówce.
2,9
płynność bieżąca
2,62
płynność szybka
1,53
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,9 w 2025 roku • 1,05 w 2024 roku • 0,95 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja ART Parts: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 557 824 zł. Do tego 334 000 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 365 743 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 334 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł558 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka558 tys. zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2023-2025 organizacja miała też od 95 tys. zł do 334 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2022-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji ART Parts wynosi 3 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0,5 dnia - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 3 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 6 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 61 630 zł, z czego 61 630 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza3 dni
firma płaci dostawcom 3 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
3 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 3 dni
0,5 dnia
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 0,5 dnia
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 3 dni w 2025 roku • 0 dni w 2024 roku • 0 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji ART Parts wynoszą 5 739 387 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 5 321 338 zł, czyli 93% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 176 154 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 137 262 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej5,7 mln zł
Zużycie materiałów i energii5,3 mln zł · 93%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)176 tys. zł · 3%
Usługi obce137 tys. zł · 2%
Amortyzacja64 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia36 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe3 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 5,7 mln zł w 2025 roku • 3,5 mln zł w 2024 roku • 3,8 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja ART Parts wykazała przychody na poziomie 6 679 013 zł.
Organizacja zarobiła 863 809 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 82 263 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 781 546 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
37 197 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 82 263 zł w 2025 roku • 9433 zł w 2024 roku • 7870 zł w 2023 roku
Organizacja ART Parts wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:6 629 019,75
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów6 629 019,75
B. Koszty działalności operacyjnej5 739 387,09
I. Amortyzacja63 886,42
II. Zużycie materiałów i energii5 321 337,95
III. Usługi obce137 262,13
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 527,00
V. Wynagrodzenia176 154,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)36 076,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe3 143,03
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)889 632,66
D. Pozostałe przychody operacyjne21,33
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne9 581,57
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)880 072,42
G. Przychody finansowe49 971,55
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe66 234,98
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)863 808,99
J. Podatek dochodowy82 263,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)781 545,99
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ART Parts składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 39 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 27 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-39
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−27 dni18-06-2026
2024
−20 dni25-06-2025
2023
−2 mies. 10 dni06-05-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
