JMB NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000577286 NIP
7773254574 REGON
362611364

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

1,9 mln

zysk

337 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KAMIONKI

Adres

UL. DZIKIEJ RÓŻY, 20

Kod pocztowy

62-023

Rejestracja

2015-09-30

Rozpoczęcie działalności

2015-09-30

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA JMB NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ZARZĄD SPÓŁKI JMB NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: PREZES ZARZĄDU - JACEK MUSIEŁ, CZŁONEK ZARZĄDU JADWIGA MUSIEŁ. DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie architektury Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JMB Nieruchomości osiągnęła 1 939 299 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 939 299 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 602 587 zł.

Zysk netto wyniósł 336 712 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 116 694 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 939 299 zł w 2024 roku.
• 2 921 213 zł w 2023 roku.
• 2 013 395 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 325 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 336 712 zł w 2024 roku.
• 293 106 zł w 2023 roku.
• 432 603 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — JMB NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Przychody

Zysk

1122439.23

89435.88

2179355.73

157969.63

2248665.04

140640.96

1273614.39

114213.82

3019636.13

216917.32

2013395.36

432603.11

2921212.74

293105.57

1939299.24

336712.43

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JMB Nieruchomości wynosi 3 839 220 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 199 504 zł a 6 397 354 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 353 988 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 839 220 zł w 2024 roku.
• 4 391 755 zł w 2023 roku.
• 4 124 704 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — JMB NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

255269.76

1361306.1

2806098.08

373746.98

2458529.32

5448389.33

479227.7

2540901.57

5621662.6

564888.07

1870819.61

3184035.97

727576.06

3608336.09

7549090.32

1052028.39

4124704.4

6056443.54

1271857.57

4391755.01

7303031.85

1199503.82

3839219.7

6397353.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT JMB Nieruchomości wynosi 381 tys. zł.

EBITDA JMB Nieruchomości wynosi 381 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 41 712 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 381 496 zł w 2024 roku.
• 339 245 zł w 2023 roku.
• 475 941 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 41 712 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 381 496 zł w 2024 roku.
• 339 245 zł w 2023 roku.
• 475 941 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — JMB NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EBIT

EBITDA

89512.22

169109.27

151434.8

126077.27

132035.81

257446.69

475940.96

339244.91

381496.26

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JMB Nieruchomości wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,94% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JMB Nieruchomości wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

JMB Nieruchomości charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla JMB Nieruchomości wynosi 190 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 57 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 560 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 57 tys. zł a 560 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 20 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 190 tys. zł w 2024 roku.
• 208 tys. zł w 2023 roku.
• 178 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 57 tys. zł w 2024 roku.
• 51 tys. zł w 2023 roku.
• 60 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 560 tys. zł w 2024 roku.
• 594 tys. zł w 2023 roku.
• 491 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — JMB NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

13426.83

49513.75

119125.89

25366.39

80599.25

174415.26

22715.22

93280.6

223639.59

18911.59

90859.77

263614.43

38617

137821.78

339535.49

60401.86

178389.48

490946.58

50886.74

207781.37

593533.53

57224.44

189992.33

559768.45

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne JMB Nieruchomości wyniosły 1 557 803 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — JMB NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość wynagrodzeń

1326

808

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JMB Nieruchomości wyniosła 2 311 196 zł.

ktywa obrotowe to 2 311 196 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 311 196 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 599 338 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 711 857 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 263 383 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 311 196 zł w 2024 roku.
• 2 959 343 zł w 2023 roku.
• 2 109 543 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — JMB NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Suma bilansowa

467518.19

2134932.67

1383595.99

1653122.34

3801426.22

2109543

2959343.48

2311195.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — JMB NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.26

0.08

0.07

0.32

0.08

0.07

0.1

0.22

0.07

0.06

0.07

0.15

0.1

0.09

0.06

0.22

0.09

0.07

0.21

0.31

0.24

0.21

0.1

0.17

0.12

0.1

0.15

0.21

0.2

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JMB Nieruchomości wyniosły 711 857 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 311 196 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83 528 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 711 857 zł w 2024 roku
• 1 263 533 zł w 2023 roku
• 706 838 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Zadłużenie — JMB NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

467518.19

127158.51

0.27

2134932.67

1636603.36

0.77

1383595.99

744625.72

0.54

1653122.34

899938.25

0.54

3801426.22

2831324.81

0.74

2109543

706838.48

0.34

2959343.48

1263533.39

0.43

2311195.69

711857.26

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JMB Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 1 939 299 zł.

Organizacja zarobiła 370 421 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 33 709 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 336 712 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4816 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 709 zł w 2024 roku
• 29 240 zł w 2023 roku
• 41 930 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — JMB NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość

23170

41930

29240

33709

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja JMB Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — JMB NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80235

0.72025

0.54724

0.30958

0.68981

0.65827

0.8523

0.67028

0.82697

0.78055

0.74946

0.59725

0.6452

0.62997

0.70562

0.66307

0.79332

0.77909

0.68448

0.48936

0.57708

0.57205

0.71889

0.60152

0.77986

0.72645

0.70654

0.49199

0.61904

0.62728

0.67792

0.55907

0.81196

0.8045

0.80049

0.59768

0.58914

0.61157

0.65796

0.59071

0.82973

0.85944

0.74348

0.70308

0.36799

0.79398

0.80116

0.81358

0.63071

0.85104

0.8175

0.77843

0.7462

0.43714

0.64593

0.65054

0.71367

0.56841

0.82102

0.80549

0.67691

0.65858

0.36257

0.75646

0.76587

0.76571

0.59102

0.79635

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 24 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 10 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-24

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−10 dni 05-07-2025

2023

−3 mies. 14 dni 02-04-2024

2022

+2 mies. 16 dni 29-09-2023

2021

−16 dni 29-09-2022

2020

−1 mies. 2 dni 13-09-2021

2019

−3 mies. 7 dni 10-07-2020

2018

−3 dni 12-07-2019

2017

−8 dni 07-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

JMB NIERUCHOMOŚCI - wspólnik, reprezentacja

Musieł Jacek - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — JMB NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.09.2015

Musieł Jacek

Luty 1972

Osoba

wspólnik

30.09.2015

Jmb Nieruchomości

Organizacja

reprezentacja

30.09.2015

Jmb Nieruchomości

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Musieł Jacek

wspólnik

Podobne organizacje do JMB NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	AQUA-INSTAL INVESTMENT SP. Z O.O.	0000783012
2	REMOR-CORP. SP. Z O.O.	0000379235
3	LEX CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000729355
4	NARIZ SP. Z O.O.	0000712425
5	LENDO SP. Z O.O.	0000684042
6	MODERN INVESTMENT SP. Z O.O.	0000872576
7	HOME-4-YOU SP. Z O.O.	0000822585
8	SJ LANDPRO SP. Z O.O. SP. K.	0000771875
9	BIG BUD SP. Z O.O.	0000353003
10	DS SP. Z O.O.	0000450636
11	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INŻYNIERYJNE "HORUS" SP. Z O.O.	0000152122
12	INSTAL-MAR SERWIS SP. Z O.O.	0000494263
13	BWMS SP. Z O.O.	0000830637
14	PRESSTO SP. Z O.O.	0000077118
15	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWE "CHEMBUD" SP. Z O.O.	0000012107
16	INWESTNOR SP. Z O.O.	0000342217
17	IN MANEX DOM SP. Z O.O.	0000772831
18	PRZEDSIĘBIORSTWO "UNIPRO-BUD" SP. Z O.O.	0000202509
19	PIM-BUD SP. Z O.O.	0000662589
20	SPEC-BUD MATERIAŁY BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000494696
21	TRANSEURO SP. Z O.O. SP. K.	0000625964
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "KOŁACZ"	0000171349
23	PIHBUD SP. Z O.O.	0000640362
24	WIP-ARCOM SP. Z O.O.	0000505236
25	INVEST COMPLEX-2 SP. Z O.O.	0000365277
26	ALKET SP. Z O.O.	0000616129
27	KASZUBSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE RADUNIA SP. Z O.O.	0000542662
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "DAN-REM" SP. Z O.O.	0000132169
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "PRZEM-BUD"	0000192748
30	DOMKI-EKO SP. Z O.O.	0000463990

JMB NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000577286 NIP 7773254574 REGON 362611364

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do JMB NIERUCHOMOŚCI

JMB NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000577286 NIP
7773254574 REGON
362611364