Sprzedaż nasion roślin, w tym kwiatów, warzyw i ziół
Oferta nawozów i akcesoriów ogrodniczych
Narzędzia do pielęgnacji ogrodu oraz domu
Środki czyszczące i wyposażenie dla przestrzeni domowych
Gwarancja zwrotu pieniędzy i pomoc ekspertów
ARENA PLUS, działająca pod marką Samowystarczalny.pl, to sklep internetowy, który specjalizuje się w sprzedaży produktów ogrodniczych i akcesoriów do pielęgnacji domów. Oferta obejmuje szeroki asortyment, w tym wysokiej jakości nasiona roślin, nawozy, akcesoria do ogrodów oraz narzędzia ogrodnicze. Klienci mogą wybrać spośród różnych rodzajów nasion – od kwiatów, przez warzywa, aż po zioła, co pozwala na kompleksowe zaspokojenie potrzeb każdego ogrodnika. Dodatkowo, firma kładzie duży nacisk na jakość swoich produktów, co czyni ją rozpoznawalną na rynku. Oferują również różnorodne środki czyszczące i wyposażenie do domu, w tym akcesoria łazienkowe i kuchenne. Dzięki prostemu procesowi zakupowemu oraz gwarancji zwrotu pieniędzy, zakupy w ARENA PLUS są nie tylko wygodne, ale i bezpieczne. Misją przedsiębiorstwa jest wspieranie klientów w tworzeniu pięknych ogrodów oraz ułatwienie dostępu do niezbędnych narzędzi i materiałów. Z wyróżniającymi się produktami oraz zespołem ekspertów w ogrodnictwie, ARENA PLUS dąży do inspiracji pasji do ogrodnictwa i samowystarczalności w gospodarstwie domowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arena Plus osiągnęła 1 701 202 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 701 195 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 794 583 zł.
Strata netto wyniosła 93 388 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -856 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 701 202 zł w 2024 roku.
• 5 140 413 zł w 2023 roku.
• 4 705 723 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -100 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -93 388 zł w 2024 roku.
• 124 499 zł w 2023 roku.
• 124 966 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arena Plus wynosi -93 tys. zł.
EBITDA Arena Plus wynosi -53 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
103 444 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -93 393 zł w
2024 roku.
• 138 446 zł w
2023 roku.
• 139 181 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
91 603 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -52 810 zł w
2024 roku.
• 155 154 zł w
2023 roku.
• 146 545 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arena Plus wynosi 2 154 052 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 439 559 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -808 644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 154 052 zł w 2024 roku.
• 5 014 896 zł w 2023 roku.
• 4 633 597 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arena Plus wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,138% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arena Plus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 250 017
zł.
Koszty operacyjne Arena Plus wyniosły 1 794 588
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 682 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 250 017 zł w 2024 roku
• 255 750 zł w 2023 roku
• 207 080 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arena Plus wyniosła 2 802 494 zł.
a
ktywa trwałe to 84 058 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 718 436 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 802 494 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 359 890 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 442 604 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 248 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 802 494 zł w 2024 roku.
• 2 978 477 zł w 2023 roku.
• 2 595 756 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arena Plus wyniosły 1 442 604 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 802 494 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 196 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 442 604 zł w 2024 roku
• 1 525 199 zł w 2023 roku
• 1 266 977 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arena Plus wykazała przychody na poziomie 1 701 202 zł.
Organizacja zarobiła -93 388 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -93 388 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3218 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 13 948 zł w 2023 roku
• 14 091 zł w 2022 roku
Organizacja Arena Plus wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.