IRPEX SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000663234

Podsumowanie

aktywa

482 tys.

przychód

736 tys.

zysk

-11 tys.

wartość firmy

583 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PAMIĄTKOWO

Adres

UL. BABOROWSKA, 20

Kod pocztowy

64-514

Rejestracja

2017-02-14

Rozpoczęcie działalności

2017-02-14

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Transport drogowy towarów Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Działalność wspomagająca edukację Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Irpex osiągnęła 736 190 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 629 851 zł. Pozostałe przychody to 106 339 zł.

Całkowite koszty wyniosły 641 194 zł.

Strata netto wyniosła 11 343 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 87 955 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 736 190 zł w 2024 roku.
• 1 771 551 zł w 2023 roku.
• 3 232 727 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2670 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -11 343 zł w 2024 roku.
• 90 923 zł w 2023 roku.
• 142 341 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

120507.63

7345.91

819563.17

-9426.36

1396196.67

24077.45

1523310.56

31215.67

1070952.26

-109768.1

3232726.93

142340.97

1771550.65

90923.41

736189.87

-11343.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Irpex wynosi 583 158 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 840 475 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 65 668 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 583 158 zł w 2024 roku.
• 1 645 600 zł w 2023 roku.
• 2 757 195 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

13759.43

123481.49

301269.08

0

553065.11

2048907.93

8547.75

1035655.33

3490491.67

9024.06

1149427.11

3808276.4

0

713968.17

2677380.65

32679.65

2757194.82

8081817.33

100872.21

1645599.62

4428876.63

0

583157.87

1840474.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Irpex wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Irpex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 243 900 zł.

Koszty operacyjne Irpex wyniosły 721 027 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 30 976 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 243 900 zł w 2024 roku
• 480 645 zł w 2023 roku
• 815 339 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Irpex wyniosła 482 152 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1195 zł.

a

ktywa obrotowe to 480 957 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 482 152 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 123 153 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 358 999 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 894 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 482 152 zł w 2024 roku.
• 639 784 zł w 2023 roku.
• 693 447 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

55894.67

170249.55

207768.82

203430.42

103118.75

693447.12

639783.78

482151.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.

Marża operacyjna wyniosła -14%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.4

0.06

-0.06

-1.06

-0.01

0.12

2.11

0.01

0.02

0.15

2.59

-0.03

0.02

-1.06

1.11

-0.12

-0.1

0.21

3.27

0.05

0.04

0.14

0.68

0.06

0.05

-0.02

-0.09

-0.14

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Irpex wyniosły 358 999 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 482 152 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 921 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 358 999 zł w 2024 roku
• 505 288 zł w 2023 roku
• 649 874 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

55894.67

37548.76

0.67

170249.55

161330

0.95

207768.82

196371.82

0.95

203430.42

191398.34

0.94

103118.75

201886.85

1.96

693447.12

649874.25

0.94

639783.78

505287.5

0.79

482151.77

358998.94

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Irpex wykazała przychody na poziomie 736 190 zł.

Organizacja zarobiła -11 343 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -11 343 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 12 300 zł w 2023 roku
• 12 696 zł w 2022 roku

Wartość

0

12696

12300

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Irpex wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63887

0.45169

0.39431

0.49844

0.74499

0.70938

0.80003

0.69489

0

0.20284

0.593

0.48998

0.70816

0.32176

0.31939

0.25203

0.04728

0

0.68741

0.65661

0.50972

0.71692

0.52502

0.4014

0.76314

0.95866

0

0.64614

0.67113

0.50236

0.73391

0.40598

0.22924

0.70621

0.96784

0

0.05448

0.62474

0.42741

0.91969

0.1644

0.14711

0.04041

0.9088

0

0.72292

0.72173

0.62233

0.75112

0.50133

0.49876

0.74343

0.97863

0.71363

0.69971

0.60706

0.56969

0.63792

0.59551

0.58647

0.70586

0.75117

0.72692

0.24678

0.41206

0.45108

0.62222

0.26177

0.12451

0.28984

0.15973

0

Powiązania

IRPEX - wspólnik, reprezentacja

P KAROLINA - wspólnik

P IRENEUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.02.2017

Irpex

Organizacja

wspólnik

14.02.2017

P Ireneusz

Maj 1967

Osoba

wspólnik

14.02.2017

P Karolina

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

14.02.2017

Irpex

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do IRPEX

	Organizacja	Numer KRS
1	CARGOLOG SP. Z O.O.	0000423162
2	BOST TRADE SP. Z O.O.	0000479118
3	EURO-POL SP. Z O.O.	0000317321
4	LAMILO SP. Z O.O.	0000815322
5	MUSTANG HAULAGE SP. Z O.O.	0000493711
6	VIVARO SP. Z O.O.	0000510752
7	TTWSC SP. Z O.O.	0000785100
8	WINNERTRANS.PL SP. Z O.O.	0000967654
9	EMI-RO SP. Z O.O.	0000788076
10	VOLUNJ SP. Z O.O.	0000664097
11	TAKA WHEELS SP. Z O.O.	0000905771
12	FARTTREK SP. Z O.O.	0000849794
13	AAA GROUP SP. Z O.O.	0000890374
14	MINT-GROUP SP. Z O.O.	0000863059
15	V.DORTRANS SP. Z O.O.	0000712570
16	AP CARS SP. Z O.O.	0000645815
17	AUTO TERMINAL SZYMAŃSCY GROUP SP. Z O.O.	0000761834
18	RESKA TRANSPORTER SP. Z O.O.	0000805766
19	BUK-TRANS SP. Z O.O.	0000606907
20	BRACIA PILAWSCY SP. Z O.O.	0000851197
21	ARON SP. Z O.O.	0000748465
22	ACCOUNTING & TRANSPORT SERVICES SP. Z O.O.	0000720297
23	AD-TRANS SP. Z O.O.	0000930484
24	KOMBITRANS SP. Z O.O.	0000856657
25	RIKHOM SP. Z O.O.	0000817547
26	RM-CARGO SP. Z O.O.	0000796325
27	FRATO SP. Z O.O. SP. K.	0000828646
28	VINCOR SP. Z O.O.	0000562428
29	ADVITRANS SP. Z O.O.	0000821309
30	STOMER SP. Z O.O.	0000927567

IRPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000663234 NIP 7872116349 REGON 366562289

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IRPEX

IRPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000663234 NIP
7872116349 REGON
366562289