IRPEX SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000663234

Podsumowanie

aktywa

482 tys.

przychód

736 tys.

zysk

-11 tys.

wartość firmy

583 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PAMIĄTKOWO

Adres

UL. BABOROWSKA, 20

Kod pocztowy

64-514

Rejestracja

2017-02-14

Rozpoczęcie działalności

2017-02-14

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Transport drogowy towarów Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Działalność wspomagająca edukację Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Irpex osiągnęła 736 190 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 629 851 zł. Pozostałe przychody to 106 339 zł.

Całkowite koszty wyniosły 641 194 zł.

Strata netto wyniosła 11 343 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 87 955 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 736 190 zł w 2024 roku.
• 1 771 551 zł w 2023 roku.
• 3 232 727 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2670 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -11 343 zł w 2024 roku.
• 90 923 zł w 2023 roku.
• 142 341 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

120507.63

7345.91

819563.17

-9426.36

1396196.67

24077.45

1523310.56

31215.67

1070952.26

-109768.1

3232726.93

142340.97

1771550.65

90923.41

736189.87

-11343.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Irpex wynosi 583 158 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 840 475 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 65 668 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 583 158 zł w 2024 roku.
• 1 645 600 zł w 2023 roku.
• 2 757 195 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

13759.43

123481.49

301269.08

0

553065.11

2048907.93

8547.75

1035655.33

3490491.67

9024.06

1149427.11

3808276.4

0

713968.17

2677380.65

32679.65

2757194.82

8081817.33

100872.21

1645599.62

4428876.63

0

583157.87

1840474.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Irpex wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Irpex wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Irpex charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Irpex wynosi 16 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 43 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 43 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 50 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 43 tys. zł w 2024 roku.
• 70 tys. zł w 2023 roku.
• 129 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 243 900 zł.

Koszty operacyjne Irpex wyniosły 721 027 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 30 976 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 243 900 zł w 2024 roku
• 480 645 zł w 2023 roku
• 815 339 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Irpex wyniosła 482 152 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1195 zł.

a

ktywa obrotowe to 480 957 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 482 152 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 123 153 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 358 999 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 894 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 482 152 zł w 2024 roku.
• 639 784 zł w 2023 roku.
• 693 447 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

55894.67

170249.55

207768.82

203430.42

103118.75

693447.12

639783.78

482151.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.

Marża operacyjna wyniosła -14%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.4

0.06

-0.06

-1.06

-0.01

0.12

2.11

0.01

0.02

0.15

2.59

-0.03

0.02

-1.06

1.11

-0.12

-0.1

0.21

3.27

0.05

0.04

0.14

0.68

0.06

0.05

-0.02

-0.09

-0.14

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Irpex wyniosły 358 999 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 482 152 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 921 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 358 999 zł w 2024 roku
• 505 288 zł w 2023 roku
• 649 874 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

55894.67

37548.76

0.67

170249.55

161330

0.95

207768.82

196371.82

0.95

203430.42

191398.34

0.94

103118.75

201886.85

1.96

693447.12

649874.25

0.94

639783.78

505287.5

0.79

482151.77

358998.94

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Irpex wykazała przychody na poziomie 736 190 zł.

Organizacja zarobiła -11 343 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -11 343 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 12 300 zł w 2023 roku
• 12 696 zł w 2022 roku

Wartość

0

12696

12300

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Irpex wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63905

0.45213

0.39475

0.49821

0.74484

0.70888

0.79978

0.69503

0

0.20286

0.59316

0.48999

0.70802

0.32181

0.31945

0.25209

0.04739

0

0.68823

0.6571

0.51034

0.71697

0.52531

0.40152

0.76335

0.95868

0

0.64664

0.67176

0.50301

0.73412

0.4057

0.22904

0.70614

0.96779

0

0.0544

0.62568

0.42819

0.91989

0.16431

0.14715

0.04022

0.90903

0

0.72469

0.72316

0.62428

0.75057

0.50216

0.49954

0.74414

0.97851

0.71553

0.70262

0.61269

0.57507

0.63724

0.59568

0.58661

0.70668

0.75083

0.73026

0.24798

0.41494

0.45311

0.61789

0.26436

0.12771

0.29035

0.16035

0

Powiązania

IRPEX - wspólnik, reprezentacja

P KAROLINA - wspólnik

P IRENEUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.02.2017

Irpex

Organizacja

wspólnik

14.02.2017

P Ireneusz

Maj 1967

Osoba

wspólnik

14.02.2017

P Karolina

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

14.02.2017

Irpex

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do IRPEX

	Organizacja	Numer KRS
1	TRANS INVEST SP. Z O.O.	0000758706
2	M.E.K.O SP. Z O.O.	0000832135
3	NONBERG POLSKA SP. Z O.O.	0000971407
4	CARGOLOG SP. Z O.O.	0000423162
5	BRACIA PILAWSCY SP. Z O.O.	0000851197
6	OLTAN GROUP SP. Z O.O.	0000962083
7	SP TRANSPORT SP. Z O.O.	0000919304
8	REVV SP. Z O.O.	0000737995
9	EURO-POL SP. Z O.O.	0000317321
10	AMC TRANSPORT SP. Z O.O.	0000440177
11	MAR-TRANS SP. Z O.O.	0000923664
12	P.P.U.H MIRAD BETA SP. Z O.O.	0000772979
13	FRATO SP. Z O.O. SP. K.	0000828646
14	K&B SP. Z O.O. SP. K.	0000623412
15	AVTO VS SP. Z O.O.	0000913322
16	STARSPEED SP. Z O.O.	0000546927
17	BOST TRADE SP. Z O.O.	0000479118
18	SUPPORT ZONE GROUP SP. Z O.O.	0000757199
19	INTEGRIKA TRANS SP. Z O.O.	0000850664
20	TORNADO TRUCK SP. Z O.O.	0000799675
21	ARON SP. Z O.O.	0000748465
22	RIKHOM SP. Z O.O.	0000817547
23	BBA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000546182
24	ANPAW SP. Z O.O.	0001033186
25	CAROLINE TEAM SP. Z O.O.	0000784884
26	MASTER MG SP. Z O.O. SP. K.	0000730117
27	WOLPAMA TRANS SP. Z O.O.	0000497670
28	BGA SP. Z O.O.	0000980040
29	AUTO TERMINAL SZYMAŃSCY GROUP SP. Z O.O.	0000761834
30	VIVARO SP. Z O.O.	0000510752

IRPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000663234 NIP 7872116349 REGON 366562289

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IRPEX

IRPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000663234 NIP
7872116349 REGON
366562289