LANDESKRONE 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000663123 NIP
5252698586 REGON
366552635

Podsumowanie

aktywa

24 mln

przychód

2,7 mln

zysk

128 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JULIANA BARTOSZEWICZA, 3

Kod pocztowy

00-337

Rejestracja

2017-02-13

Rozpoczęcie działalności

2017-02-13

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST LANDESKRONE 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, REPREZENTOWANA PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO. JEDYNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LANDESKRONE 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST JAN LUBOMIRSKI-LANCKOROŃSKI

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Landeskrone 5 osiągnęła 2 695 552 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 470 195 zł. Pozostałe przychody to 225 358 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 342 557 zł.

Zysk netto wyniósł 127 637 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 385 079 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 695 552 zł w 2024 roku.
• 4 174 123 zł w 2023 roku.
• 1 538 712 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 481 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 127 637 zł w 2024 roku.
• 809 716 zł w 2023 roku.
• -393 415 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — LANDESKRONE 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Przychody

Zysk

-78727.82

575638.78

-222187.97

1791272.94

962319.45

1498225.37

541074.87

1594307.13

155066.38

1538711.7

-393415.15

4174123.17

809716.46

2695552.49

127637.09

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Landeskrone 5 wynosi 2 476 742 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 169 158 zł a 6 738 881 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 353 820 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 476 742 zł w 2024 roku.
• 6 095 045 zł w 2023 roku.
• 1 633 430 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — LANDESKRONE 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

383759.19

1439096.95

496877.75

5540337.5

13472472.3

902683.9

4065800.29

7575048.18

1018983.68

2702120.62

5434579.64

1633430.34

3846779.25

73430.48

6095045.09

11336030.44

169158.29

2476741.65

6738881.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Landeskrone 5 wynosi 413 tys. zł.

EBITDA Landeskrone 5 wynosi 514 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 59 141 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 412 727 zł w 2024 roku.
• 518 273 zł w 2023 roku.
• -341 351 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 73 618 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 514 068 zł w 2024 roku.
• 1 291 277 zł w 2023 roku.
• 259 772 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — LANDESKRONE 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EBIT

EBITDA

-1257.42

-213622.69

99689.27

963025.17

1304820.04

562397.45

1027962.36

264651.06

977756.04

-341350.78

259772.47

518272.7

1291277.02

412727.3

514067.76

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Landeskrone 5 wynosi 2,82%. To oznacza, że firma ma szansę 2,82% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,249% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,82% w 2024 roku.
• 2,81% w 2023 roku.
• 2,82% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Landeskrone 5 wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 1,32% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Landeskrone 5 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Landeskrone 5 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 99 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 99 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 99 tys. zł w 2024 roku.
• 162 tys. zł w 2023 roku.
• 162 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — LANDESKRONE 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

23025.55

192463.89

240715.71

271728.98

162032.68

161943.29

98807.78

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 446 016 zł.

Koszty operacyjne Landeskrone 5 wyniosły 2 057 467 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 63 717 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 446 016 zł w 2024 roku
• 362 471 zł w 2023 roku
• 258 916 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Wynagrodzenia — LANDESKRONE 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość wynagrodzeń

4945

10906.59

4939.57

291161.94

258916.13

362471.12

446016.34

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Landeskrone 5 wyniosła 24 011 398 zł.

ktywa trwałe to 21 953 975 zł.

ktywa obrotowe to 2 057 423 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 011 398 zł.

apitał (fundusz) własny to 225 544 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 785 854 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 254 713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 011 398 zł w 2024 roku.
• 22 799 134 zł w 2023 roku.
• 21 953 158 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — LANDESKRONE 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Suma bilansowa

1228409.88

14470694.44

17682957.76

19666553.17

19750181.81

21953157.92

22799133.66

24011398.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — LANDESKRONE 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

1.01

-0.02

0.74

-0.37

-0.39

0.05

1.45

0.54

0.03

0.45

0.38

0.36

0.01

0.11

0.17

0.1

-0.02

-0.49

-0.22

-0.26

0.04

8.27

0.15

0.19

0.01

0.57

0.17

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Landeskrone 5 wyniosły 23 785 854 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 011 398 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 211 402 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 785 854 zł w 2024 roku
• 22 701 226 zł w 2023 roku
• 21 142 995 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku

Zadłużenie — LANDESKRONE 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1228409.88

1306037.7

1.06

14470694.44

14770510.23

1.02

17682957.76

17020454.1

0.96

19666553.17

18462974.64

0.94

19750181.81

18391536.9

0.93

21953157.92

21142994.54

0.96

22799133.66

22701226.36

24011398.11

23785853.72

0.99

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Landeskrone 5 wykazała przychody na poziomie 2 695 552 zł.

Organizacja zarobiła 171 385 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 43 748 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 127 637 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6250 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 748 zł w 2024 roku
• 129 530 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — LANDESKRONE 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość

51631

129530

43748

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Landeskrone 5 wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — LANDESKRONE 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13152

0.00232

0.4699

0.86641

0.16408

0.9357

0.09579

0.59706

0.81065

0.83456

0.20599

0.17894

0.26066

0.89299

0.91365

0.75682

0.8342

0.78159

0.91448

0.87665

0.75644

0.9709

0.88691

0.74111

0.84478

0.76796

0.8295

0.78453

0.67792

0.83281

0.75184

0.73906

0.84225

0.7544

0.57937

0.60975

0.53

0.63844

0.852

0.07135

0.7146

0.85297

0.76465

0.22646

0.2107

0.2579

0.05312

0.86923

0.82062

0.8507

0.79873

0.66605

0.579

0.66063

0.99367

0.88924

0.67621

0.74255

0.83934

0.79279

0.48665

0.58062

0.48557

0.86057

0.78081

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 7 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 102 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−3 mies. 12 dni 04-04-2025

2023

+8 mies. 23 dni 04-04-2025

2022

+4 mies. 26 dni 08-12-2023

2021

−16 dni 29-09-2022

2020

−7 mies. 19-03-2021

2019

−3 mies. 14 dni 03-07-2020

2018

+8 dni 23-07-2019

2017

+2 mies. 7 dni 20-09-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

LANDESKRONE 1 - wspólnik

LANDESKRONE 5 - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — LANDESKRONE 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.02.2017

Landeskrone 5

Organizacja

wspólnik

13.02.2017

Landeskrone 1

Organizacja

reprezentacja

13.02.2017

Landeskrone 5

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Brak danych o reprezentacji.

Podobne organizacje do LANDESKRONE 5

	Organizacja	Numer KRS
1	GK4 POLAND SP. Z O.O.	0000691633
2	RENT INWEST GALERIA BURSZTYNOWA SP. Z O.O.	0000656582
3	PARK MILA PŁOŃSK SP. Z O.O.	0000380349
4	B1 - "OP3" SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000381875
5	FIGURA INVEST SP. Z O.O.	0000681131
6	DEMAGE MAN SP. Z O.O.	0000794965
7	MP CORP SP. Z O.O.	0000344217
8	REUMA PARK SP. Z O.O. SP. K.	0000713824
9	GJS 23 SP. Z O.O. SP. K.	0000525920
10	DEMAGE TK SP. Z O.O.	0000794896
11	SW INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000496796
12	M9 APARTMENTS SP. Z O.O.	0000421004
13	DL INVEST GROUP XXXIX SP. Z O.O.	0000863490
14	DAW-INVESTMENT SP. Z O.O.	0000688812
15	HANDEL CERAMIKĄ BUDOWLANĄ SP. Z O.O.	0000114241
16	D CONNECT SP. Z O.O.	0000300565
17	SAXA PROJECT SP. Z O.O.	0000907824
18	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W USTRONIU - SP. Z O.O.	0000140682
19	BOEKESTIJN REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000798486
20	SŁUBICE PARK SP. Z O.O.	0000946831
21	SIMILIS SP. Z O.O. SP. K.	0000680408
22	STAHLSCHMIDT ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000742960
23	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "BUDREM" SP. Z O.O.	0000005588
24	KOMOBEX NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000869603
25	ACTIVE LIFE SP. Z O.O.	0000665576
26	PROLOGIS POLAND XXVI SP. Z O.O.	0000191702
27	BATORY GIŻYCKO SP. Z O.O.	0000378627
28	KAPWELL INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000559498
29	CITYBIZ PARK HANDLOWY SUCHY LAS SP. Z O.O.	0000920360
30	HASCO REAL ESTATE SP. Z O.O. SP. K.	0000757138

LANDESKRONE 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000663123 NIP 5252698586 REGON 366552635

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do LANDESKRONE 5

LANDESKRONE 5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000663123 NIP
5252698586 REGON
366552635