SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Zespół specjalistów z różnych dziedzin|Realizacja projektów R&D dla przedsiębiorstw|Produkcja interaktywnych stanowisk dla muzeów i parków nauki|Opracowanie unikalnej aplikacji Atomic Matters|19-letnie doświadczenie w realizacji trudnych projektów
Atomic Systems to dynamiczna organizacja, która skupia wokół siebie zespół utalentowanych specjalistów z różnych dziedzin, łącząc pasję do nauki, sztuki i techniki w celu realizacji innowacyjnych projektów. Organizacja koncentruje się na obszarze badań naukowych oraz artystyczno-technicznych, oferując kompleksową obsługę projektów badawczo-rozwojowych dla przedsiębiorstw. Atomic Systems specjalizuje się w produkcji interaktywnych rozwiązań przeznaczonych do muzeów oraz parków nauki i rozrywki, co czyni ją unikalnym graczem na rynku. Dzięki posiadaniu własnego zaplecza sprzętowego, firma prowadzi zaawansowane badania i prace konstrukcyjne, stosując procedury dostosowane do najwyższych standardów branżowych. W ramach swojej działalności firma stworzyła aplikację Atomic Matters, która umożliwia łatwe przewidywanie właściwości materiałów na podstawie ich składu i struktury. Atomic Systems od niemal 20 lat dostarcza nietuzinkowe projekty, które często są postrzegane przez konkurencję jako trudne do realizacji ze względu na ich złożoność oraz interdyscyplinarność.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Atomic Systems osiągnęła 30 501 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 501 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 101 460 zł.
Strata netto wyniosła 70 959 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 30 501 zł w 2024 roku. • 20 304 zł w 2023 roku. • 1 756 258 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -70 959 zł w 2024 roku. • -47 144 zł w 2023 roku. • -657 991 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Atomic Systems wynosi 480 453 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 453 968 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 67 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 480 453 zł w 2024 roku. • 526 874 zł w 2023 roku. • 1 719 565 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Atomic Systems wynosi -71 tys. zł.
EBITDA Atomic Systems wynosi -65 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
10 055 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -70 526 zł w
2024 roku. • -46 864 zł w
2023 roku. • -647 635 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
9198 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -64 526 zł w
2024 roku. • -32 477 zł w
2023 roku. • -621 507 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Atomic Systems wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,86% w 2024 roku. • 2,86% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atomic Systems wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,11% w 2024 roku. • 0,10% w 2023 roku. • 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Atomic Systems charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Atomic Systems wynosi 52 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 212 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 212 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 52 tys. zł w 2024 roku. • 59 tys. zł w 2023 roku. • 48 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 212 tys. zł w 2024 roku. • 234 tys. zł w 2023 roku. • 245 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
73 000
zł.
Koszty operacyjne Atomic Systems wyniosły
101 027
zł.
Wynagrodzenia stanowią
72%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 429 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 73 000 zł w 2024 roku • 448 zł w 2023 roku • 383 608 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
72% w 2024 roku •
1% w 2023 roku •
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Atomic Systems wyniosła 682 785 zł.
a
ktywa trwałe to 8854 zł.
a
ktywa obrotowe to 673 931 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 682 785 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 613 492 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 69 293 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 96 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 682 785 zł w 2024 roku. • 755 252 zł w 2023 roku. • 805 031 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -231%.
Marża netto wyniosła -233%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Atomic Systems wyniosły 69 293 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 682 785 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 69 293 zł w 2024 roku • 70 801 zł w 2023 roku • 73 397 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 10% w 2024 roku • 9% w 2023 roku • 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Atomic Systems wykazała przychody na poziomie 30 501 zł.
Organizacja zarobiła -70 959 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -70 959 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Atomic Systems wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 53 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-53
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dni14-07-2025
2023
−1 mies. 24 dni22-05-2024
2022
+11 dni26-07-2023
2021
−5 mies. 22 dni26-04-2022
2020
−2 mies. 6 dni10-08-2021
2019
−4 mies. 14 dni03-06-2020
2018
−3 dni12-07-2019
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Michalski Rafał posiada 25
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Piątek Tomasz posiada 20
udziałów,
które stanowią
40.0% firmy.
Zygadło Jakub posiada 5
udziałów,
które stanowią
10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 21.04.2021 jest Michalski Rafał kontrolujący 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.05.2019 do 21.04.2021: • Piątek Tomasz (40% udziałów) • Michalski Rafał (40% udziałów)
W okresie od 19.01.2017 do 22.05.2019 najwięcej udziałów posiadał Michalski Rafał. Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.