Organizacja Artneo osiągnęła 2 984 296 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 984 296 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 011 135 zł.
Strata netto wyniosła 26 839 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 370 090 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 984 296 zł w 2023 roku.
• 3 721 205 zł w 2022 roku.
• 2 896 435 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -26 839 zł w 2023 roku.
• 368 527 zł w 2022 roku.
• -98 220 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artneo wynosi 2 332 326 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 460 740 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 254 077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 332 326 zł w 2023 roku.
• 4 317 835 zł w 2022 roku.
• 2 018 748 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artneo wyniosła 835 136 zł.
a
ktywa trwałe to 338 814 zł.
a
ktywa obrotowe to 496 321 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 835 136 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 457 060 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 378 076 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 114 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 835 136 zł w 2023 roku.
• 822 895 zł w 2022 roku.
• 769 623 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artneo wyniosły 378 076 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 835 136 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 378 076 zł w 2023 roku
• 338 996 zł w 2022 roku
• 652 568 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artneo wykazała przychody na poziomie 2 984 296 zł.
Organizacja zarobiła -26 839 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -26 839 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1827 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku